管理评审控制程序
版本号： B 修改码： 0 LC/CX-9.3-30
1目的
评价产品改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性及产品的一致性。
2 范围
适用于公司质量管理体系和强制性产品认证体系的全过程。
3 术语和定义
无
4 职责
4.1总经理主持管理评审活动。
4.2 管理者代表负责向总经理报告体系的运行情况。
4.3质量管理部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，编写相应的管理评审报告，负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证。
4.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，并负责管理评审中提出的相关纠正、措施的实施。
5 程序
5.1管理评审策划
5.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
5.1.2每年管理评审的主要内容应包括：评审时间、评审目的、评审范围、评审重点、评审部门及人员、评审依据、评审内容等。
5.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：
a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时。
b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时。
c) 当法律、法规、标准及其它要求有变化时。
d) 市场需求发生重大变化时。
e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。
f) 质量审核中发现严重不合格时。
5.2 管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：
5.2.1审核结果：包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等结果；
5.2.2顾客和相关方的反馈：包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；
5.2.3质量管理体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性及产品的一致性；5.2.4质量管理体系的所有要求：包括过程的绩效和产品的符合性、一致性，包括过程、产品监视和测量的结果；
5.2.5不合格和纠正措施的状况：包括对内、外部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施的实施及其有效性的验证结果及以往管理评审的整改情况；
5.2.6供应商的供货绩效：包括产品质量和服务等；
5.2.7资源的充分性；
5.2.8风险和机遇采取措施的有效性；
5.2.9可能影响质量管理体系的各种变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的更新等。
5.2.10不良质量成本（内部和外部）的监控和评估；
5.2.11产品实现过程和支持过程的评审，确保其有效性和效率；
5.2.12实际的和潜在的失效的分析及其对质量、安全或环境的影响；
5.2.13通过 FMEA识别潜在的现场失效标识。
5.3评审准备
5.3.质量管理部在评审实施前几天编制《管理评审计划》，总经理批准后下发各相关部门。
5.3.2各部门根据管理评审输入的要求，认真做好本部门资料汇总准备工作。
5.3.3质量管理部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件。
5.4管理评审会议
5.4.1总经理主持评审会议。
5.4.2管理者代表报告本年度质量管理体系运行情况及改进建议。
5.4.3各部门负责人和相关人员报告本部门体系运行的情况，并做出评价，提出改进建议。
5.4.4组织对公司经营计划中规定的质量目标进行监视及评价和对不良质量成本定期报告和评价。
5.4.5对所提供产品的顾客满意度进行评价。
5.4.6总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等），对于存在或潜在的不合格项确定责任部门和整改时间。
5.5管理评审输出
5.5.1包括以下方面有关的措施：
a) 质量管理体系有效性及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价。
b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价等。
c) 资源需求等。
d) 未实现绩效目标时，应制定可实施的措施计划。
5.5.2会议结束后，由质量管理部根据管理评审输出的要求进行总结编写《管理评审报告》，经分管副总审核，交总经理批准，发至相关部门执行。
本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
5.6纠正措施的实施和验证
质量管理部根据《纠正措施及持续改进控制程序》的规定，对纠正措施的实施效果进行跟踪验证。
5.7如果评审结果引起文件更改，按照《文件控制程序》执行。
5.8管理评审产生的相关质量记录由技术部保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
6相关文件
6.1 LC/CX-9.2-29 《内部审核控制程序》
6.2 LC/CX-10-31 《纠正措施及持续改进控制程序》
6.3 LC/CX-
7.5.3-07 《文件控制程序》
7 相关记录
7.1 JS-JL—05A 管理评审计划
7.2 JS-JL—07A 管理评审报告
7.3 ---------- 各部门准备的评审资料
7.4 JS-JL—06A 管理评审会议记录。