序号项目内容分值得分自查发现问题
1.1企业名称、生产场所、法定代表人、生产产品与食品食品生产许可证是否一致，发生变化后是否进行报告。3
1.2食品生产许可证在有效期内，年度审查报告齐全。3
2.1建立食品安全管理制度，配备食品安全管理人员，对其进行培训和考核。对职工进行食品安全知识培训并保
存记录。
3
2.2确定食品安全岗位责任人，该责任人在企业内部制定规定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全应
急事件或事故调查等环节相关的责任落实情况记录。
3
2.3建立并执行从业人员健康检查制度和档案制度，从事接触直接入口食品工作的人员每年进行健康检查，并取
得健康证明。
3
3.1建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度。3
3.2查验供货者的许可证和产品合格证明，对无法提供合格证证明的食品原料，按照食品安全标准进行检验并有
记录，对于不符合食品安全标准或者超过保质期的食品原料、食品添加剂、食品相关产品有处理记录。
3
3.3进货查验记录真实完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限
不少于二年。
3
3.4实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进货记录一致。3
3.5建立和保存原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管和领用出库记录。3
3.6无变质或超过保质期的原辅料。3
4.1原料处理和原料加工、包装、储存等场所环境整洁，并与有毒有害场所及其他污染源保持规定的距离。2
4.2墙壁、天花板、地板等硬件设施完整、无破损。2
4.3照明设施满足日常操作需要，并有防护设置。2
4.4有处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施。2
资质情
况
人员管
理
原料控
制
生产环
境条件情况食品安全自查表 公司名称： 日期： 年 月 日一二三四
4.5配备足够的工器具和设备的专用清洁设施。2
4.6具有适宜的除尘和通风设施，易于清洁维修和更换。2
4.7进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。2
4.8使用的洗涤剂、消毒剂应对人体安全、无害，并妥善保存。2
4.9合理部署虫、鼠害防治设施，定期检查。2
4.10消防器材配备齐全。2
5.1必须穿戴清洁浅色工作服和帽，头发不露帽外，不戴戒指，不涂指甲油，不留长发，操作直接入口食品戴口
罩。
1
5.2上岗前和大小便后必须洗手，不得穿工作服和帽进入卫生间。1
5.3上岗后不吸烟，不吃食物，不随地吐痰，不乱扔废弃物，不把个人用品带入岗位，不得对着食品咳嗽、打喷
嚏。
1
5.4勤洗手，勤剪指甲，勤理发洗澡，勤换工作服帽。1
5.5不直接用勺尝味，不得用工作服或围腰擦手，不得在食品加工操作区会客。1
5.6各种电器设备用具摆放整齐，清洁卫生，专人负责。1
5.7操作台、货物架、调料台、蒸箱清洁无灰尘、油污，洗菜池无泥沙、脏垢及异味。抹布专用洁净，不用抹布
擦碗盘。
1
5.8每次操作完毕彻底清扫一次，每周大扫除一次，确保地面、墙壁、顶棚、炉灶、容器用具、案板工具等光亮
、干燥、整齐、卫生。通风、排烟、排水良好。
1
5.9餐前必须做好餐厅清洁工作，桌面光洁，地面洁净，并随时保洁，垃圾及时清除。1
5.10餐厅室内窗户保持清洁透亮。1
5.11坚持“去残渣、洗涤剂洗刷、净水冲洗、消毒柜高温消毒”四道消毒工序，以光、洁、涩、干为消毒要求。1
5.12消毒后的备用餐具整洁有序，碗柜防尘，无杂物，无油污。1
5.13洗碗池专用，洁净，无残渣，无油垢。1
生产环
境条件情况个人卫生厨房操作卫生餐厅卫生餐具洗刷消毒卫生四
五
5.14每餐后餐具必须使用消毒柜消毒，餐具摆放正确合理。1
5.15各种盆等用具要用消毒剂或沸水煮进行消毒，并用苫布防尘。1
5.16动物性食品应冷冻保存，果蔬类食品应应在阴凉处摆放整齐。2
5.17定期检查冰箱，做好除霜、清洗、消毒工作，做到清洁无异味。2
食品卫
生
5.18员工饭后无身体不适或食物中毒现象。3
6.1厂区内、生产加工场所和生产加工设施清洁，卫生状况符合要求并有自查记录。2
6.2定期对生产设备、设施进行维护保养和清洗消毒，需检定的生产设备经过检定并在有效期内。2
6.3人流、物流按要求分开进入车间，原料、半成品、成品不能存在交叉污染。2
6.4盛放食品用具做到生熟分开、荤素分开、冷热分开、食品和非食品分开，不落地，洁净，整齐有序。2
6.5无违法使用回收食品和过期食品、食品添加剂等。2
6.6建立废弃物处理记录和消毒记录。3
6.7专设与留样数量相匹配的留样室或留样柜，留样数量符合标准要求，留样记录完整。3
七档案管理原料采购验收制度、生产台账制度、购销记录制度、索证索票制度、包装标识制度、出厂检验制度，实现全程食品安全信用信息的可追溯。5
八自查自检食品生产经营企业安全生产自查自检情况。4
餐具洗
刷消毒
卫生
食品冷
藏卫生
生产过
程控制情况六
食堂负责人签收： 日期：
五