结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 W、R R
目视检查
结构件
焊工印记
目视检查
结构件
CPLEC
项目名称 产品名称 序号 产品/过程名称 流程 焊缝 8 几何尺寸检 查（焊后） 外观质量 天车 图纸编号 工程编号 检验项目 目视检查 量具测量
产品检验测试计划ITP
生产单位 检验/测试/方法 标准/规范/控制程序 应满足图纸、图样、工艺及产品标 准、规范要求 构件的尺寸形状应符合图纸要求 零件相对位置 有装配要求的部位、部件位置 零部件名称、型号、编号、检测标准 及验收标准、部位、数量、焊接型式 相应产品图纸、检测委托、无损检测 通用规程 量具测量 根据无损检测图选择焊缝进行无损 探伤；全熔透焊缝应进行20%UT和 100% MT；验船师可根据实际情况按 一定比例抽取复检；按比例抽检的 焊缝如发现严重缺陷，应对使用同 种工艺焊接的所有焊缝进行100%检 测，探伤结果应符合经批准图纸或 AWS D1.1标准要求 验证方法 检验员签署 验证文件
焊接工艺编制 发放
工艺确认
结构件
变更 7 焊接 CCS确认 焊材烘焙、领用、发放 产品施焊及焊 施焊环境 缝返修 焊接参数监控及记录 焊缝形状尺寸（余高、宽窄、焊角宽 度、棱角度、错边量） 焊后检查（自 焊缝表面质量 检）
工艺确认 CCS确认 焊材管理控制程序； HSE管理程序 操作者确认 焊材领用记录 操作者确认 焊接过程监控记录 WPS 焊缝尺寸应符合图纸要求 焊缝表面不得有裂纹、夹渣、未熔 合、气孔、焊瘤、弧坑和咬边等缺 陷； 筋板端部应满焊圆角，且不应再转 角处更换焊材 操作者确认 操作者确认 自检记录； 工艺流程卡； 操作者确认 质量检验单； CCS报验单 操作者确认
产品检验测试计划ITP
生产单位 检验/测试/方法 标准/规范/控制程序 验证方法 CCS确认 CCS确认 CCS确认 CCS材料与焊接规范； AWS D1.1； 经批准的图纸； API Spec 4F； GB/T23505 工艺确认 工艺确认 经批准的WPS； 工艺变更通知单； CCS报验单 验证文件 CCS报验单； PWPS； 焊材证书； 原材料质量证书； 无损探伤报告； 机械性能试验报告； PQR焊评试验报告
CPLEC
项目名称 产品名称 序号 产品/过程名称 流程 天车 图纸编号 工程编号 检验项目
产品检验测试计划ITP
生产单位 检验/测试/方法 标准/规范/控制程序 验证方法 验证文件
编号 版本 发布 操作0 2106 控制点 CCS 业主
监控焊接电流、电压、焊接速度等参 焊接过程监控 数 焊后保温 监控保温温度符合WPS要求 API Spec 8C 热处理工艺； 经批准的图纸 API Spec 8C
产品检验测试计划ITP
生产单位 检验/测试/方法 标准/规范/控制程序 验证方法 操作者确认 按领料单、发放台账或工艺文件、 材料跟踪记录，材料代用通知单等 （必要时）进行核查 操作者确认 操作者确认 按领料单、发放台账或工艺文件、 材料跟踪记录，材料代用通知单等 （必要时）进行核查 检验员签署 CCS报验单 应经设计部门及CCS验船师的同意 CCS确认 操作者确认 目视检查、核查下料跟踪记录 操作者确认 目视、量具测量检查 目视检查、核查下料跟踪记录 目视、量具测量检查 使用焊接检验尺检查 磁粉或渗透检测 目视核查 AWS D1.1 检查钢材表面是否存在严重锈蚀缺 陷，必要时进行表面预处理 坡口及施焊表面是否清洁干净而无 氧化皮、油污，坡口尺寸和焊接间 隙是否符合图纸及焊接工艺规程的 要求，并且焊道表面不应有明显凹 凸缺陷 经批准的图纸、图样 号料单； 套料图 操作者确认 操作者确认 检验员签署 检验员签署 检验员签署 磁粉探伤报告 操作者确认 下料跟踪记录; 下料检查记录 材料代用通知单 验证文件
12
检查毛坯长度、圆度、外观，查证毛 毛坯入厂检查 坯化学成份报告、机械性能报告、合 格证 按图检查外圆尺寸、粗糙度，压缩空 天车轴预制 加工检验 气吹扫并检查集中润滑孔通畅性和洁 净度 无损检测 轮缘锻钢入厂 按图检查各部位尺寸，查证化学成份 报告、机械性能报告、原厂无损探伤 检验 报告 检查焊前预热温度，坡口间隙符合图 焊前组对检查 纸工艺要求，坡口及热影响区表面打 点焊焊缝无损 磨清洁无油、锈、杂质 天车滑轮预制 检测 施焊前检查 焊前预热 清洗探伤部位残留物，干燥、清洁坡 口及热影响区表面 监控预热温度符合WPS要求 按图纸技术要求进行无损检测 API Spec 8C
审图中心批 经批准的技术图纸，图纸退 研究院 审意见 准
R
生产准备 2 确认人员资 质 生产准备 生产准备 生产准备 3 生产设备、 设施 试验设施
对原已制定的焊接工艺进行审查；需 要时，进行开工前焊接工艺重新认可 及评定；对于申请DRILL附加标志的， WPS应经CCS批准且焊接工艺评定结果 合格 焊工应持CCS颁发/承认的《焊工合格 证书》
CCS确认
焊接工艺评定
CCS报验单； PWPS； 焊材证书； 原材料质量证书； 无损探伤报告； 机械性能试验报告；
结构件
R
CPLEC
项目名称 产品名称 序号 产品/过程名称 流程 天车 图纸编号 工程编号 检验项目 试件、焊材及设备 焊接工艺评定 试验与测定 评定并编制、审核、批准焊评报告PQR 且提交CCS确认 焊接工艺内容 责任签署
机械
平衡等级
动平衡试验
动平衡试验机
平衡等级：
检验员签署 动平衡试验报告
机械
检查铸件毛坯形状、尺寸、外观，查 逐件毛坯入厂 证毛坯化学成份报告、机械性能报告 检查 、合格证
检验员签署 零件加工检验记录
机械
14
轴承座
加工检验
按图检查内孔尺寸、粗糙度
检验员签署 零件加工检验记录
机械
无损检测
API Spec 8C
R
结构件 结构件 机械
R W、R
检测实施及报 检测比例、操作规范、评定结果、返 告 修复检结果 划线 10 天车架加工 镗铣、钻孔 检查相对位置及几何尺寸，加工面粗 糙度及边角倒钝、飞边毛刺 目视、量具测量检查
应符合经批准的图纸、工艺要求 检验员签署 各段/片拼装尺寸应符合制造厂质量 厂检合格后 控制标准和图纸图样要求 CCS确认 厂检合格后 CCS确认
操作者确认 焊接监控该记录 操作者确认 焊接监控该记录 检验员签署 无损检测报告 检验员签署 热处理检查记录
天车滑轮预制 13 （续 ）
焊缝无损检测 轮缘与腹板间焊缝进行100%UT、 （焊后） 100%MT检查 轮槽淬火 表面硬度
焊缝及轮槽无 损检测（热处 轮槽表面进行100%MT检查 理后）
检验员签署 无损检测报告
编号 版本 发布 操作者 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件
20160102 A0 2106 控制点 CCS 业主
W R
W W W、R
6
组对（焊前 检查） 组对装配
坡口间隙及表面质量
目视、量具测量检查
检验员签署
结构件
W
错边量 直线度 组对（焊前 检查）续 组对装配 （续）
检验员签署
机械
R
检验员签署 零件加工检验记录 检验员签署 无损检测报告 检验员签署 质量检验单 检验员签署 API Spec 8C 质量检验单； CCS报验单
机械 机械 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件
R R
W
13
检验员签署 无损检测报告 检验员签署 焊前检查记录 操作者确认 焊接监控该记录
W
检验员签署 无损检测报告
机械
W/R
轴承安装检查 轴承内外轨不应有明显的退火痕迹
检验员签署 装配检验记录
机械
15
滑轮组安装 配合间隙检查 按图、按序检查各配合间隙尺寸
经批准的图纸； 安装工艺； 工艺过程卡
W/R W R
检验员签署 原材料入厂检验报告 化学成份试验报告； 机械性能试验报告； CCS报验单
验收与入库 化学成分及机械性能复检 4 原材料 终检 材料分区堆放 仓储 标志状态标识 账卡物证一致
取样送理化试验； 结果符合公认标准的规定
CCS确认
结构件
H、R
综合检查
各检查项目全部合格
检验员签署 原材料入厂检验报告 操作者确认
编号 版本 发布 操作者 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件
20160102 A0 2106 控制点 CCS R R R 业主
经授权部门及人员签署生效 发放和持有应覆盖产品生产所有相 关岗位人员 变更应有明确标识，并发放至所有 相关岗位人员 需要时WPS文件应有CCS验船师签署 检查焊材烘焙时间、温度和领用发 放记录 检查温度、湿度、风力、排烟情况 跟踪检查电流、电压、流量、焊接 速度等参数，见证检查焊前预热、 焊后保温的执行 使用焊接检验尺检查
结构件 结构件 结构件 结构件
R
巡回检查
操作者确认 操作者确认
CPLEC
项目名称 产品名称 序号 产品/过程名称 流程 牌号 规格 4 原材料 （续） 发放 数量 材料标记移植 材料代用 核对材料牌号、规格 领料 材料标识移植、表面质量 几何尺寸、表面质量 划线 5 下料 材料标识移植 几何尺寸、表面质量 下料 坡口角度及钝边 坡口表面NDT（需要时） 领料 核对材料牌号、规格、材料标记移植 、表面质量 天车 图纸编号 工程编号 检验项目
CPLEC
项目名称 产品名称 序号 产品/过程名称 流程 天车 图纸编号 工程编号 检验项目
产品检验测试计划ITP
生产单位 检验/测试/方法 标准/规范/控制程序 验证方法 验证文件
编号 版本 发布 操作者
20160102 A0 2106 控制点 CCS 业主
生产准备 1 图纸、工艺 确认 生产准备