合格
不同意
同意
财务管理流程
费用报销管理流程
相关部门
按财务规范填写与粘贴票据
通过
否
通过
资产购置管理流程
相关部门
通 过
小型资产
大型资产
通过
通过
否小型资产
通过 大型调用管理流程
相关部门
不同意
同意
通过
通过
资产处置管理流程
相关部门
否
通过
通过
通过
资产盘点管理流程
相关部门
财务部
否
通过
工程管理部/运营拓展部
造价信息管理流程
工程管理流程
方案设计管理流程
工程管理部
施工图设计管理流程
工程管理部
开工准备工作管理流程
相关部门工程管理部相关领导
施工图会审管理流程
工程管理部
工程进度与计划管理流程
工程管理部
设计变更管理流程
工程管理部
质量缺陷修补及质量事故处理流程
工程管理部
基础及主体工程结构验收管理流程
通过
大额才需要
资金流入管理流程
财务部
通过
资金流出管理流程
相关部门
否
通过
通过
通过
否
运营拓展管理流程
固定资产采购管理流程
相关部门
项目成本计划编制流程
工程造价、运营拓展部
工程项目总承包招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
（接上页）
监理招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
分包工程招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
行政人事管理流程
入职流程表
离职流程表
请假流程表
出差流程图
专项档案管理流程
相关部门
行政管理中心
相关领导
重要档案借阅管理流程
相关部门
人力行政部
相关领导
办公用品采购领用管理流程
行政管理中心
公文（发文）管理流程
公文（收文）管理流程
相关领导
行政管理中心
相关部门
招聘管理流程
劳动合同管理流程
不合格
合格
不合格 不同意
甲供材料与设备采购招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
甲定乙供材料与设备定价管理流程
运营拓展部/工程管理部
工程合同管理流程
相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导
费用签证管理流程
工程管理部/运营拓展部
注释：单项工程变更金额超过5万元得，视为重大工程变更。
工程款中期支付管理流程
工程管理部/运营拓展部
工程结算支付管理流程
工程管理部
五方责任主体：工程建设发包方，承包方，工程设计单位，工程施工单位，工程监理单位
单位工程竣工验收管理流程
技术资料管理流程
工程管理部
材料检验管理流程
工程管理部