有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意思想，上传数据时不够认真。 部门负责人：日期：年 月 日
纠正措施：
1、根据交通部最新标准、规范信息并形成文件，充分完善上传依据。2、对有关人员进
行教育培训。
部门负责人：日期：年 月 日
预定完成日期：2017年10月30日前审核员认可：日期：年 月曰
纠正措施完成情况：
日期：年 月曰日期：年 月曰
不合格原因分析：
管理不善、思想疏忽。
纠正措施计划： 整顿物业部，尽快健全所缺资料。
部门负责人：日期：年 月 日
预定完成日期：2017.10.30前审核员认可：日期：年 月曰
纠正措施元成情况：
整改完毕，所缺资料已补充；
部门负责人：日期：年 月 日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效
审核员认可：
日期：
年 月
日
纠正措施完成情况：
相关人员进行培训，提高员工综合素质，并对相关人员进行处罚;
部门负责人：日期：年 月曰
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：日期：年 月 日
部门负责人：日期：年 月 日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经元成，并有效。
审核员：
日期：年 月曰
不符合项整改报告
003
受审核部门
物业部
主持人
李俊年
审核员
曹万义李忠文
审核日期
2017年9月17日
不合格事实陈述：
抽查园区入驻商户的安全教育、培训没有建档，部份商户信息不全。
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
不符合项整改报告
003
受审核部门
综合办
主持人
李俊年
审核员
曹万义李忠文
审核日期
2017年9月17日
不合格事实陈述： 日常检查表部分未找到，少几分整改督查表
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年 月曰日期：年 月曰
不合格原因分析：
管理不善、思想疏忽。
纠正措施计划： 尽快健全所缺资料。
部门负责人：日期：年 月 日
预定完成日期：2017.10.30前审核员认可：日期：年 月曰
纠正措施完成情况：
整改完毕，所缺资料已补充；
部门负责人：
日期：
年 月曰
纠期：
年 月曰
不符合项整改报告
003
受审核部门
综合办
主持人
李俊年
审核员
曹万义李忠文
审核日期
2017年9月17日
不合格事实陈述：
不合格类型：一般不符合
审核员：曹 万义、李忠文部门负责人：
日期：年 月曰日期：年 月曰
分析原因：
责任心不强。
纠正措施计划： 对相关人员以会议形式进行业务能力与责任感的培训。
部门负责人：日期：年 月 日
预定完成日期：2017年10月30日前审核员认可：日期：年 月曰
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成。
整改完毕，培训已经完成；
部门负责人日期：年 月 日
验证纠正措施有效性： 以上纠正措施已经元成，并有效。
审核员：日期：年 月曰
不符合项整改报告
02
受审核部门
物业部
主持人
李俊年
审核员
曹万义、李忠文
审核日期
2017年9月17日
不合格事实陈述：
经查发现消防演练台帐没有建立全面， 演练实操已完成，同时现场讲解、培训操作要领 图片没有建册、建档
市环保局要求整理锅炉资料，完善操作人员证件等信息，但没有及时处理，现次摧促 后才完善送交。
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年 月曰日期：年 月曰
不合格原因分析：
管理不善、思想疏忽。
纠正措施计划：
提高做事效率，认真做好每一件事
部门负责人：
日期：
年 月
日
预定完成日期：2017.10.30前
不符合项整改报告
01
受审核部门
市场部
主持人
李俊年
审核员
曹万义、李忠文
审核日期
二◦一七年九月十七日
不合格事实陈述：
经查上传国家交通部车辆信息不及时，导致信息积压，形成集体上传，失误率高，有几 项数据上传错误，平台显示无法通过。
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年 月曰日期：年 月曰
分析原因：