国内销售部门内审检查表
受审核部门：发展事业部、开发部
序号
检查内容
过程
检查方法
1
部门的岗位职责权限情况、人员的能力
1、向负责人了解部门主要的职责及人员的分工情况
2、询问对人员的能力要求
3、抽查2-3名销售人员是否知道其岗位的职责及其重要性和相 关性，了解他们如何履行其职责完成本岗位的工作。
2
1）售前售后活动的控制情况
6
1）作业指导书
2）记录抽查
1、查看8.9.10月份事业部及各部门会议纪要记录。
2、查看8.9.10月份事业部及各部门关于市场行情、市场调研的记录。
3、查看8.9.10月份事业部及各部门客户来访、接待记录、大客户洽淡记录
4、查看3份研发部新品研发试验记录
2、确定多长时间进行一次调查？
3、调查的内容是否合适？
4、有无进行调查统计？向负责人了解对顾客满意及顾客其他反馈信息进行分析的方法，并请其提供对这些信息的分析结果，看是否根据分析结果提出重点需要改进的活动（过程)。
5、调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求？
5
1）销售过程的Байду номын сангаас制
2）采购过程的控制
2）对售后不合格品的控制情况
1、与顾客有无进行售前沟通？是否包括了有关产品和服务的信息？通过什么方式沟通产品和服务的信息？
2、有无顾客反馈情况？如何处理顾客的问询的？
3、合同或订单变更有无进行沟通？沟通方式是否合理？
4、有无顾客抱怨或投诉的情况？如何处理的，处理结果是否满意？
5、.针对顾客反馈的信息，请提供相应的处置记录，看是否按程序的规定采取适宜的处置措施。
2.査此3-5份合同的评审记录，查是否在合同签订前进行的评审，评审结果是否适宜？是否有由评审引起的措施的记录。
3.从此3-5份合同中抽已到期的合同，请销售部提供这些合同的交货证明，查其履约能力。
4.询问部门负责人如何对顾客的口头要求进行确认？抽3-5份口头合同，查其内容及其确认证据。
5.询问负责人当产品要求发生变更时如何进行控制？如有变更， 请其提供相应的合同3-5份，查是否对其进行评审？是否对变更有关文件进行修订？是否向有关人员传递有关变更信息？
6.向负责人了解在签订、执行和变更合同过程中与顾客如何进行沟通和洽商？对顾客的投诉或抱怨如何进行处理。
7.抽3-5份客户沟通时的记录，查对顾客反馈信息和投诉或报怨的处理情况及其结果。
8.了解是否对顾客提出安全环保方面的要求，是如何向顾客传递这些要求并予以控制的。
3
对客户、及客户财产的控制情况
1、向负责人了解对客户及客户财产的控制情况。抽查销售部负责管理的客户管理信息3份，并了解其使用情况，有无发生过丢失、泄漏等情况，如有，请处理办法。
1、向负责人了解关于销售过程的控制方法，客户信息的控制。
2、向部门负责人了解价格的控制方法及报价权限、折扣权限
3、就抽取销售单据查看客户信息、付款信息、发货时间是否符合控制措施。
4、向负责人了解关于采购过程的控制方法，供应商的评价及食品安全信息。
5、抽取3份采购合同，了解是否经过各部门负责人共同了解市场信息。
2、客户信息管理是否到位，是否有效。
3.到存顾客财产的场地，査看是否进行了适当标识？是否按要求采取了适当的保护和维护措施
4
1）对顾客满意监视和测量的情况
2）对顾客满意信息及其他反馈信息的分析情况
3）针对分析结果采取改进措施的情况
1.向部门负责人了解收集顾客满意信息的方法，并请其提供2019年以来获取的信息。
6、对已抽査的合同中顾客提出的有关交付或售后服务要求， 查相应的交付记录和售后服务记录，看是否满足要求。
3
1）与产品有关的要求的确定与评审情况
2）对产品要求发生变更时的控制情况。
3）与顾客进行沟通的情况。
4）对顾客环境和职业健康安全方面的要求和控制
1.请销售部提供自上次内审以来与顾客签订的所有书面合同，从中抽取3-5份，查其内容是否符合要求。