没有发生过合同/订单的要求与之前该顾客的合同/订单要求有差异的情况。
无网上销售情况
与产品和服务有关的要求的评审基本适宜、有效。
符合
8.2.4
1、合同/订单更改有无要求？
2、有无合同/订单更改的情况？合同/订单有无进行评审？
询问负责人：告知合同/订单变更（发生时对相关文件进行修改）对其进行了重新评审，将变更的要求告知相关人员
5.3
部门的岗位职责权限情况
与部门负责人交流，对岗位要求明确
关键岗位人员对职责权限较为清楚，适宜
符合
8.2.1
1、与顾客有无进行售前沟通？是否包括了有关产品和服务的信息？通过什么方式沟通产品和服务的信息？
2、有无顾客反馈情况？如何处理顾客的问询的？
3、合同或订单变更有无进行沟通？沟通方式是否合理？
4、有无顾客抱怨或投诉的情况？如何处理的，处理结果是否满意？
经了解，没有发生过合同/订单变更。
符合
8.5.3
1、公司有无顾客财产和外部提供财产的管理要求？
2、公司有无按照规定要求识别和管理顾客的财产？
3、管理是否到位？是否有效？
负责人介绍：顾客财产主要为顾客的信息，一般由业务人员自行保存，公司有台账进行统一登记、备案，目前没有发生过泄露的情况。
公司目前没有顾客提供的材料、零配件、图纸等财产。
收集顾客的各种质量投诉和意见反馈，并通过顾客满意度调查等方式进行，与客户沟通保持良好的沟通方式，对顾客的投诉进行及时的处理。无严重的质量投诉。
抽查顾客投诉及处理情况，一年来无投诉，有时需要接收顾客财产，并对其需要进行的控制方式方法以及归还时间和方式等与顾客进行沟通。
对重点、重大、重要顾客采取专人跟踪服务的方式，对顾客的要求发生临时变化做到及时响应、及时处理、及时沟通，保证顾客满意。基本适宜。
基本适宜、充分。
抽查三份合同
合同有交货时间、服务时间、验收标准、双方责权利、违约处理、争议解决等条款和内容，基本完整、充分。
合同均在签订前由市场部组织生产部、技术部、采购部等部门负责人进行了评审，一致认为符合合同无新的要求，具备提供产品和服务的能力。
对于顾客没有提出形成文件的要求，如口头订单等，组织在接受顾客要求之前通过联络人与其进行确认。经了解，没有发生过口头订单。
本年度进行了一次满意度调查，调查内容基本完整、充分。
调查有效
抽查满意度调查结果：《顾客满意率统计分析表》，
总满意率或满意度，达到了质量目标要求。
顾客满意的实施基本有效。
符合
负责人介绍，与产品有关的要求的包括：顾客规定的要求，如：质量要求（规格、型号、材质、可用性、寿命、保质期、保修期）、数量要求、价格、交期等，包括交付和交付后活动的要求（质量保证条款；合同义务：使用培训、维修服务、免费更换；附加服务：最终处理）；隐含的潜在要求：安全承诺服务时间服务保密性；适用于产品的法律法规要求、组织认为必要的任何附加要求：付款时间
5、与顾客沟通中的紧急情况有无有效处理措施？
负责人介绍顾客沟通的方式、内容有以下几种：通过产品广告、目录宣传册、展销会等传递产品信息，并通过定期不定期到意向客户拜访，提供企业介绍，宣传企业的产品信息，包括组织的规模，产品的规格、型号、质量标准、服务承诺等。
通过电话、传真、邮件等，能够积极处理合同/订单执行过程中的问题，包括对其修改，并对顾客的问询进行回复和处理。
适宜、有效。
符合
9.1.2
1、有无获取顾客满意的方式方法？
2、确定多长时间进行一次调查？
3、调查的内容是否合适？
4、有无进行调查统计？
5、调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求？
负责人介绍主要采用每年进行一次顾客满意度调查表的方式进行顾客满意的监视和测量。
调查内容包括：产品质量、外包装标识、交货期的保证、运输服务、产品价格、人员服务态度、问题回复速度等。
符合
8.2.2
8.2.3
1、是否需要合同/订单评审的管理制度？
2、产品和服务的要求是否包括适用的பைடு நூலகம்律法规要求；组织认为的必要要求；其他认为必须的要求？
3、合同/订单有无进行评审？评审过程是如何进行的？
4、合同/订单评审内容是否满足要求？
5、有无网络销售的情况？销售过程是否满足要求？
6、合同/订单评审有无成文信息？