Quality Management Procedure质量管理体系程序
1.目的
通过OTS程序的规范化使相关人员清楚的了解到OTS的具体步骤。

2.范围
使用于英纳法汽车天窗系统有限公司OTS阶段样件生产活动。

3.相关定义
OTS: Off Tool Sample. 这是APQP第三阶段“过程设计和开发”的输出之一。

其目的是验证模具，工装，夹具是否能生产出合格的产品，不要求在确定的节拍下生产。

PR：Purchasing Request.采购申请
PO：Purchasing Order.采购订单
SCAP：Supplier Corrective Action Plan.供应商整改计划
PM：Project Manager.项目经理
PE：Project Engineer.产品工程师
SQD：Supplier Quality Development. 供应商质量开发工程师
QE：Quality Engineer.质量工程师
ME：Manufacturing Engineer.制造工程师
SQE: Supplier Quality Engineer. 供应商质量工程师
SBR: Special Build Requirement. 特殊生产要求
4.职责：
见流程所示。

5.流程
5.1项目经理确定OTS样件制作数量和时间。

5.2 PE制定PR，得到项目经理批准后，采购部把OTS样件生产数量和时间传递给供应商，以便供应
商能及时制定项目计划，并且按照该计划提供零件和相应的报告。

5.3 采购部跟踪供应商的发货计划，SQD确认供应商能否满足要求，如果满足不了，需要推动供应商
提供改进计划。

5.4 供应商应根据要求提供OTS样件和相应的报告，SQD和PE评审OTS样件，记录发现的问题并列出
一个问题清单。

相关责任人跟踪解决问题清单中所列各项问题。

5.5 OTS 样件由物流部门进行管理。

5.6 OTS样件生产之前依据项目经理的要求工程部应制定SBR并通知各个部门，各部门为OTS样件生
产做好准备。

5.7 在OTS样件生产之前，ME应制定过程流程图,PFMEA，并且确保工装，夹具和设备准备到位。

SQD
应制定出进货检查工作指导书，QE应制定末工位检查表, 控制计划，及出货检查指导书，过程验
证表并且确保检具准备到位,准备好内部样品合格标签。

PE应制定SBR,物流部应制定出包装计划，
运输计划。

生产经理或生产主管应制定出人员计划，确保该样件的生产人员已经接受过ME的培
训。

5.8 在OTS样件生产之前，项目经理应组织一个关于OTS准备状态评审会来检查一下哪些已将准备好
了，哪些还没有准备好。

并根据准备状况决定OTS样件生产是否继续。

5.9当生产部门准备好之后应通知项目小组一个准确的生产时间。

项目小组成员（PM,QE,PE,ME,SQD）
应携带一份控制计划和过程审核表准时在生产线的第一个工位集合。

5.10 OTS样件生产应在项目小组的监视下进行。

项目小组成员根据控制计划和过程审核表审核整个生
产过程，并依据各自的立场记录相应的问题。

项目小组成员（PM,QE,PE,ME,SQD）无故不得缺席OTS样件生产
5.11 QE负责利用检具或三座标对框架和天窗总成进行检查。

5.12工程部应根据试验大纲及时领取样件交送至实验室，以便日后根据SBR清单进行试验。

生产部负
责确对项目小组确认之后的样件进行包装。

5.13 工程部根据客户批准后的试验计划进行试验并按时完成OTS测试实验报告。

物流部负责向客户
发送OTS样件。

5.14 OTS生产结束后，项目经理应组织一个OTS生产总结会议，收集小组成员记录的所有问题，制定
对应措施、责任人和完成时间，形成一个问题清单，该清单在每周的项目会议上跟踪器完成情况。

5.15 PE和QE共同跟踪OTS样件直到客户完成试验，协助客户把天窗安装到车辆上，同客户一起分析
装配过程中的问题，并把该问题添加到问题清单中以便项目小组成员能够根据清单跟踪这些问题。