不符合标准条款：GJB9001C-2017标准7.5.1.2d
审核员：胡华部门负责人：赵炯
日 期：20200302日 期：20200302
不符合项类型： □体系性□实施性▉效果性
不符合项种类：□严重▉一般
处置方式：▉纠正和纠正措施 □纠正措施
原因分析：
1、由于该检具为我公司自己设计、制作，制作完成之后，没有及时交到品质部进行确认和登记、校验，直接交给了现场检验人员。
不 符 合 项 报 告
№：xxxx-2020-01 第1页共3页
受审核部门
xxxx部门
部门负责人
Xxx
审 核 员
Xxxx
审核日期
2020．Xxx．xxx
审核依据
GJB9001C-2017标准 质量体系文件 适用的法律法规
不符合项事实陈述：
现场检查时，xxx车间之间人员使用的编号为xxxx自制检具无合格标识和校验记录，无法确认该检具符合要求。
2、由于检验人员GJB9001C-2017标准7.5.1.2d
认识不足，导致该检具未识别管理。
部门负责人：xxx2020年1月10日
纠正：
立即将检具进行回收、并进行内部校验、检测，合格之后进行合格标识，保留校验记录。
纠正措施：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ对现场检验人员、校验人员进行培训
预计完成时间：2020.1.15制订人：xxxx
纠正措施效果验证：
通过上述培训，质量员、检验人员人员都能很好的执行和运用。
■纠正措施经验证有效 □纠正措施经验证无效，重新制定纠正措施
□纠正措施正在实施中。
审核员： 年 月 日