标准化 2
关键岗位： 以《班组长级别分层审核检查表 》，抽查岗位员工作业是否满足 标准化要求 质量问题高发岗位：
特殊岗位（如返修、GP12等）： 现场确认问题是否按期做了整改落实； 设备维修后，验证的相关记录；
1 设备/工装管理 2
观察快反看板/问题清单，若有 设备类问题；
以《班组长级别分层审核检查表 新员工岗位： 》，抽查岗位员工是否遵守设备 关键岗位： /工装管理的相关要求； 观察快反看板/问题清单，若有 （1）询问班组长（或相关人员）是否熟悉防错失效的处置；是否按 防错类问题，现场确认问题是否 要求做了处理； 做了整改落实； （2）防错失效的处理的相关记录 以《班组长级别分层审核检查表》，抽查岗位员工是否遵守防错管理的相关要求；
1 防错 2
1 2 不合格品 3 4
观察快反看板/问题清单，若有不合格品管理问题，现场确认问题是否做了整改落实； 以《班组长级别分层审核检查表》，抽查岗位员工是否遵守不合格品管理的相关要求； 不合格品的是否按返工/返修作业指导书的要求进行了厂内返工/返修并正确标识？ 检验岗位的合格率/废品数； 指标有无异常 询问员工是否熟悉升级标准，是否按照升级标准做了快速反应； （1）顾客抱怨信息是否在警示卡或车间内展示；
1.班组长每班审核一次，车间主任每周抽查（班组长已审核过的工位），部门主管每个月，生产副总每季度一次。 2.检查结果符合”√“, 不符合能够立即纠正“XC",不符合不能立即解决”X",不适用填写”NA"。 3.对审核过程中发现的不符合，应在24小时内将其汇总在“纠正预防措施记录表” 4.“*”表示此问题应直接询问在被审核工位或工序工作的操作人员.
质量
顾客 抱怨
1
观察快反看板/问题清单，若有 顾客抱怨问题，现场确认问题是 （2）员工是否清楚的获悉顾客抱怨，并且可以清楚的口述本岗位要 否做了整改落实； 采取的措施；
（3）纠正预防措施的实施后，整改效果是否做了有效跟踪；
1 2 其他需要 其他 特殊关注 的事宜 3 4 5 第二部分 1 标准化 LPA检查 2 3 备注： 下级分层审核是否按计划实施？ 抽查已实施的分层审核，检查填写是否规范正确？ 分层审核发现的问题是否按照要求做了跟踪、处理 下级的分层审核
分层审核检查表
分级
审核日期：
审核结果 √/×/ XC/NA
项目
序号
审 核 标 准
审核发现
即时措施
备注
第一部分
1 安全 2 5S (环境) 1 2 1
基本要求
观察快反看板/问题清单，若有 （1）现场有问警示卡，问题是否做了整改落实； 安全问题 （2）询问相关岗位，核查审水平展开的情况； 以《班组长级别分层审核检查表》，抽查岗位员工是否遵守安全相关要求； 观察作业场所的所有物品(工位器具/物料/工具工作台等)的定置管理是否满足要求 现场环境整洁,是否有污染源,各类垃圾是否按放置 观察快反看板/问题清单，若有 询问员工是否清楚问题，是否清楚标准化作业的要求； 标准化问题； 观察员工作业3个循环，确认员工作业是否满足要求； 新员工岗位：