管理评审输入资料 (2019-11-25)
管理体系实施情况报告
最高管理者
一、文件
建立了一整套新版标准（ISO9001：2015）文件体系，质量手册，程序文件，工作文件，目前暂时运行正常。

二、文件执行情况
1．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，运行要素都能达到管理体系要求。

2．经过内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。

使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。

三、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况
公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《手册》中得到反映。

并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。

公司现有管理及各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。

少部分问题部门协调与沟通方面还需进一步加强和完善。

四、体系运行情况及待改善的地方
通过审核，管理体系标准运行良好，基本符合程序文件的要求
1.各部门要继续加强培训教育与考核。

除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，其
它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。

2.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要
对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。

3.物品的存放和使用需加强管理；
4.生产现场记录加强管理；
对于本次内审发现的不合格现象，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。

对于内外部因素及风险与机遇识别控制，进一步做好努力工作。

五. 改进的建议：
(1)、加强内部管理，确保了员工能准确理解文件规范要求。

(2)、岗位安全操作规范重点培训。

(3)、进一步进和新标准培训，全员参考学习。

（4）、对于风险与机遇控制，相关方的需求与期望进一步努力加强改善。

生产部工作报告
运行管理体系，生产部员工5S面貌焕然一新，尤其表现在作业标准方面，每位员工都能自觉地按规范化、程序化的模式来进行工作。

作业指导书，作业规范，设备的维护与保养，区域划分，物料标识等均一一落实到位，产品合格率不断上升。

我们也组织了对全体员工的技能、产品知识、质量安全知识的教育培训，对员工从思想素质和行动方面不断教育引导，取得了很好的成绩。

1.本部门是否有明确的目标指标明确，岗位人员职责清楚，质量目标达标。

2.操作人员均进行了上岗培训，培训合格上岗。

3.生产执行情况：生产计划执行达标。

近期因为工作忙，修理报表未及时填写等。

现已通过对员工的培训，部门之间的沟通以及班组长的监督，以上问题都已得到纠正在以后的工作中我们将并不断地维持并改善。

生产员工一定会持之以恒地按ISO9001：2015管理体系的规定程序来做，不断强化程序运作，加强管理力度，完善管理体系，把制造部的质量环境安全目标达成，人员素质推上一个新台阶。

市场部工作报告
运行管理体系，参加了全厂ISO知识培训，各方面都发生了较大变化。

售后部进行顾客满意度调查，根据回复的调查表统计：顾客满意度较好，已达成目标。

但也存在不足：除了顾客对价格永远不会满足外，顾客对我厂反映最强烈的主要是交货期不太准时，针对此问题以从以下方面改进：一是对订单审查时由业务员与顾客沟通，协商双方都能接受的交货时间；二是加强生产和品质管理，提升生产效率确保交货要求。

具体明细如下：
品质部工作报告
品质部全体人员培训了产品的检验标准，全员参与岗位技能培训和ISO 知识培训。

依ISO9001：
2015管理体系为标准，每位操作员工都能按标准、程序、作业指导书进行作业，部门做好进料、制程、出货记录报表。

成品检验合格率均达到了质量目标。

行政部工作报告
行政部在公司各部门的大力支持配合及顾问公司老师的指导下，文件得到了正常、规范化运转。

行政部能有序的识别各类文件，进行登录、分配发放相关部门，确保各部门及工作场所使用最新版本文件，使文化体系得到了有效的运转。

根据手册、程序文件等，行政部制定了年度培训计划，并督促相关部门落实，对新进厂员工进行厂规厂纪、ISO常识、岗位技能等培训，收集了相关的培训教材，指定培训授课人，、并作好相应的记录。

并配合各部门主管对各部门人员进行相应的岗位技能培训。

在培训记录方面需进一步加强。

质量环境方针及管理目标方案得到实施执行，达标完成。

1．本部门的主要工作：协助管理者代表进行，人力资源管理；协助管理层做好管理评审和内审，质量体系运行监测，质量体系的持续改进等。

2．管理体系策划运行：
1）质量体系策划结果是否符合标准的要求
2）质量体系运行情况是否正常
3．人力资源管理情况：现有公司员工能满足现有研发与生产能力。

4．人员能力：
5．管理评审和内审的实施情况：有按计划组织内审,结论：体系运行有效。

6．管理体系运行监测：有正常进行运行监测，有是否按规定要求进行检查监测的结果能否证实质量体系运行的符合性、有效性，但在环境与安全检查过程中，发现问题及时整改，应引起各部门领导重视。

采购/仓库部工作报告
采购根据程序文件的需要，对供应商进行评估调查和业绩考核，并建立了合格供应商一览表，加强与物料等部门的配合，供应商在来料交货期准确率方面有了很大的变化，都达成目标。

仓库每位员工都按规范化，跟程序做原材料、成品进出仓，账、物、卡及时填存，并每月进行了盘点。

在近几个月仓库的5S也发生了很大了变化，现已按要求划分了区域，并过行了标识,使仓库管理走进了标准化。

公司按规定进行消防演习，建立了消防组织。

后续每半年一次，增加员工安全逃生意识。

汇总如下：
工程部工作报告
工程根据程序文件规定体系得到了有效的运转，特别是要管理体系的标准要求下，材料遵守RoHS要求，开发环保材料。

本部在产品的实现过程中，有相应的生产工艺流程，并进行相应的测试，汇总如下：。