2016年目标分解及指标计划 QR6.2 -02 NO. 2016
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目标管理要求：
各部门需对分解的目标按期进行统计监控，对未达成的目标进行原因分析、措施需求评定、制定措施、实施措施、验证措施的有效性、标准化。

一、公司级质量目标
1、产品一次交验合格率99%；
2、客户满意度90%； 二、各部门、过程的目标(分解展开) 序号
过程代
号 过程名称 绩效衡量指标
测量公式
监测频次
过程归口 P1 M1 组织环境 重要信息变化及时监评率100% （评审影响因素的个数/影响因素总个数）X100% 3月 行政部 P2 S1 领导作用 领导承诺执行率98% (达标的目标数/总目标数) X100%
3月 行政部 P3
M2 风险机会
风险机会控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数) X100% 3月 行政部 P4 M3 经营计划
体系变更及时率≥100% 目标完成达标率98% （及时变更项目数/应变更的项目数）X100% (达标的目标数/总目标数) X100%
月 环品部 按期分析评价完成率100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数) X100% 月 环品部
P5 S2 基础设施
设备工装配备率100% 设备工装完好率≥98％ 设备工装保养完成率100%
(实配工装数/应配工装数) X100%
（完好的工装、设备数）/（工装、设备总数）X100% （完成保养的工装、设备数）/（计划保养总数）X100% 月 设备 设备总效率80% 时间开动率×性能开动率×合格品率 月 MTBF 平均故障间隔时间 报告期总运行时间/报告期内故障总次数 （H ） 3月 MTTR 平均修复时间 报告期总修复时间/报告期内维修总次数 （H ） 3月 过程环境因素受控率≥100% （受控的过程环境因素个数/过程环境因素总个数) X100% 月 生产部 P6 S3 测量系统 监测资源按期受检率≥98% MSA 计划执行率≥96% （及时送检的资源数/应送检监测资源总数) X100% （已完成的分析项目数/计划分析项目总数) X100% 月 环品部 P7
S4 人力资源
培训完成率100% 培训合格率100％
（实际完成的培训次数/计划培训次数) X100% （培训合格的学员数/总培训学员数) X100%
3个月 3个月
行政部
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员工满意度≥90 (满意员工的分数/满意总分数) X100%
年 及时沟通率100％
（及时沟通的事项数/需沟通的总项目数) X100% 3个月 P8 S5
知识信息 文件化信息控制率100％
（受控的文件信息数/总文件信息数) X100% 3个月 行政部 P9
C1 产品服务
合同订单履行率100％ 合同订单评审率100％ （已履行的合同订单数/合同订单总数) X100% （已评审的合同订单数/合同订单总数) X100% 1个月
销售部
P10 C2 设计开发
制造过程能力Cpk ≥1.33 设计开发按期完成率100％ 更改及时率100%
PPAP 一次通过率99％ Cpk = T /(6 ×σ)
（按期完成的项目数/总计划项目数) X100% （更改的事项/应更改的总项数) X100% （通过的PPAP 项目数/PPAP 总项数) X100% 6月 3月
技术部
P11 S6 外部提供 供方产品一次合格率≥99.9％ 供方准时交付率≥99％ 供方周期评定执行率100％ 供方PPM ≤100 超额运费
（ 一次性合格数/总送检数) X100%
（准时交付批次数/计划交付批次数) X100% （期内评定供方数/计划评定供方数) X100% 报告期内售后不良数/报告期内销售总量 报告期内超出应付的运费总额
月 采购部
P12 C3 生产服务 生产成品一次检合格率＞98% 生产计划完成率≥100% 更改及时率100% 厂内PPM ≤100PPM
制造过程能力Cpk ≥1.33 （ 一次性合格数/总送检数) X100% （实际完成数/计划生产数) X100%
（及时变更的项目数/应变更的项目数) X100% （厂内发现不良产品数/厂内总产量) X100% 月 生产部
P13 S7 标识防护
物品标识正确率100% 产品可追溯率100%
库存产品抽查合格率100% （正确的标识数/总标识数) X100%
(能追溯的产品数/计划产品总数) X100% 月 环品部 （合格的产品批数/抽查总产品批数) X100% 月 仓库 P14 C4 售后服务
顾客或供方财产完好率100% 产品准时交付率100% 信息反馈及时处理率100% 顾客满意度≥90%
（完好的财产数/财产总数) X100% 月 销售或采购部 （准时交付批次数/计划交付批次数) X100% 月 销售部
（已处理的信息数/信息反馈总数) X100% 月 （顾客满意的分数/顾客满意总分数) X100%
6月
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客户反馈不良≤200PPM 超额运费≤2000元/月
（顾客发现不良产品数/顾客接收总量) X100% 月 报告期内超出应付的运费总额 月 P15
S8 放行
检测及时率100% 错漏检率0.5%
（及时检测总数/计划检测总数) X100% （错漏检次数/总检测次数) X100% 月 环品部
P16 S9 不合格 不合格及时处理率100% 返工率≤1％
优先减少计划完成率100% （及时处理不合格数/不合格总数) X100% （返工产品数/生产总数) X100% 月 环品部
已完成的不良率
月 P17 M4 内部审核
内审计划完成率100% 过程审核符合率≥95％ 产品审核QKZ ≥98％ （实施内审次数/计划内审次数) X100% 年 环品部 （符合的项目得分/项目总分）X100%
年 QKZ=(1 －所有特性缺陷分之和／所有特性已加权抽样数之和 ）×100％
年 P18 M5 管理评审 管理评审计划执行率100% 评审问题改善完成率100％ 不良质量成本≤0.2％ （评审实施次数/计划评审次数) X100%
(问题改善项目数/应改进的项目总数) X100% （内外部损失成本/总产值）X100%
年 月 总经理
P19 M6 改进 持续改进计划完成率100%
（已达成项目措施数/总计划改进项目数) X100%
月
环品部
编制： 审批： 日期： 年 月 日。