（一）申请购买新设备、器械、耗材流程
科室填写《医疗器械（设备）购置申请表》
分管领导审批
5 万元以 上
否
主要领导审批
是
装备委员
会论证
议价程序
党委会 审议
招标程序
科室填写《价表、设备材料、药品管理协调单》
结算中心审核，签字确认
供货商签订合同、耗材《质量保证 协议》、《承诺书》及《廉洁协议》
进入采购流程
（二）医用耗材采购流程
库管根据周期类耗材出入库 用量向采购申报耗材计划
科室根据非周期类耗材用量 向采购申报耗材计划
设备科采购填写《医用耗材计划申报表》，注明申报时间、品名、规格、数量、供货商
采 供货商按要求进货至库房待验区
购
通
知
库管和采购根据随货清单查验耗材的品名、
供
规格、数量、批号、效期及包装质量
货
册商
按
将货物移至
否
不合格区，
是
维修工程师在科室设备管理
登记本签字，带离设备
设备维修完毕
科室与维修人员分别在对方登记本上记录维修情况，并签字确认
（四）5 万元以下设备、耗材议价流程
科室申请、领导审批
设备科向三家以上供应商发出 《非招标医学装备（设备、耗材、器械）议价告知书》
供货商在指定时间内按要求提交议价申请及相关资质
设备科审核资质，制作《非招标项目议价表》
设备科技术人员、科室负责人、供应商、设备工程师到达现场
检查外包装
根据合同内容，开箱验货，并拍照
填写《验收记录》，相关人员签字确认
厂家工程师组织设备使用培训，并填写《培训记录》、 《考核记录》，相关人员签字确认
资料员核实整理设备资料档案
会计办理入库
通知招标办人员、纪委、相关专家于指定时间到指定地点参加议价
公开、公平议价，并在 《非招标项目议价表》中签字备案
进入采购流程
（五）库房耗材领取流程
科室制定耗材计划
会计开出库单
设备 科
库管根据出库单提取耗材
耗材出库完毕
库管与领取耗材人员一起 验货，确认无误后，双方 在出库单签字。
（六）设备验收流程
设备运抵科室
是否符合要求
ห้องสมุดไป่ตู้
要
并通知
求
供货商
规格、数量、 是
批号、效期及
进
库管和采购在包随装货质清量单签字确认。
货
库管将货物移至相应货区。
会计办理入库手续。
（三）设备维修流程（暂行）
科室电话通知维修工程师，申请设备维修
维修工程师现场查看，并填写维修记录
需采购配件或返厂
是
科室填写《设备、器械维修
申请表》报设备科
否
需带离设备 否