信息部操作规范2017-04-05目录第一单元前言第二单元信息部结构与工作职责第三单元信息部日常工作主要内容第四单元信息部系统操作流程第一单元前言适用范围本操作系信息部门的日常使用指南。

目的规范信息部门工作职能和操作流程，以标准的作业提高效率。

益处使用本手册有助于---了解信息部门工作职能，更快掌握业务需求---熟悉信息部门日常操作技术的流程---帮助信息部门新近员工和现有员工的考核第二单元信息部结构与工作职责一、信息部门结构《信息部门的作用》1.提高企业经营管理信息的准确性和及时性，有助于企业决策的进一步科学化。

2.促使企业业务办事程序和管理程序更加合理，从而有助于增强企业的快速反应能力。

3.进一步促使企业资源的合理组合及利用，使其在现有资源条件下达到最佳利用效果，从而大大提高企业的生产经营效率和管理效率。

4.给企业提供一个强大的、快捷的信息交流平台，有助于我们紧紧跟踪一些先进经验和成果，从而有助于企业的发展，提高员工的创新能力。

5.企业智能化程度的高低，直接原因为信息部门工作开展的好与坏。

6.科学技术是第一生产力，在企业表现为企业高速前进的第一推动力。

7.信息部门是企业信息化的探索者。

8.信息部门是企业信息化的专家。

9.信息部门是企业信息化经验的积累着。

10.信息部门是企业信息化的先行者。

信息部门工作职责1POS PC故障、各种非法使用系信息部各级工作内容（主管）主要工作职责：1.对本部门工作进行中/长期规划，并向上级部门提出实施方案；2.结合公司培训框架完善信息部的培训体系，不断的培养人才；3.建立完善的网络及硬件系统的管理体系；4.建立和完善进销存系统的价格体系管理；5.建立和完善网络系统及硬件软件的巡检工作；信息部主管岗位职责说明书（数据分析员）主要工作职责：A利用POS后台管理系统提取筛选各类数据报表，进行数据分析：1.销售总数据日报/月；2.分类销售汇总/月；3.销售排行前100名/月；4.商品毛利率分析；5.商品周转率分析；6.收银分析；7.库存过高、过低分析；8.单位面积销售分析。

信息部数据分析员岗位职责说明书（硬件软件系统维护员）主要工作职责：1.进销存系统前台、第三方结算系统的维护管理；2. 进销存系统后台设备及网络路由器的维护管理；3.计算机系统维护管理；4.按照培训计划实施相关培训；5.巡检工作。

信息部网络维护员岗位职责说明书1POS PC故障、各种非法使用系统的行为；第三单元信息部日常工作主要内容信息部主要处理店面日常营运数据，负责以下日常工作：1.报表的分发报表的分发传送是由信息部负责，每日分发工作在10:00前结束，报表按照公司各分支机构分发传送。

一旦由于某些不可抗拒的原因当天的报表没有产生，则由信息在岗工作人员负责尽快打印出报表并传送。

累计无用报表应定制存放于《销毁文件夹》每月清理销毁。

报表分发种类：《销售类》《库存类》《毛利类》报表日期分为：日报表、周报表、月报表、年报表2.更改商品价格由于本公司商品价格采取门店处理售价的原则，所以日常商品的售价是由门店负责人更改和调整的。

售价的更正应由总部采购或事业部负责人书面《价格变更申请单》通知信息部工作人员即可更改售价，并保存此《价格变更申请单》，以备后期其他部门进行查询工作。

商品的临时促销变价，则需由门店负责人提出，由总部采购或事业部负责人审批后，门店自行处理变价（门店做好价格变更登记表，以备后期查询）。

售价更正后一定要重新打印价签。

3.打印价签打印价签的主要原因有以下几项：（1）价签丢失（2）新品价签（3）更改价格（4）更换货号{条码}（5）更改商品描述（6）快讯商品更换价签【红绿对换】（7）旧价签脏乱、残缺4.货号{条码}更换和补录货号{条码}更换和补录不用填写任何表单，实物为证即可增加和删除。

5.录入紧急要货订单紧急订单即店面要货申请单，此订单由门店申报，由信息部总仓录入工作人员在电脑系统中录入，配送中心汇总至采购。

6.库存更正商品库存更正标准实有商品库存数与机内不相符合：（1）信息录入错；（2）一品多码（组合码）混淆；（3）试吃赠品未及时入库或报损；（4）收银时混卖；（5）团购未按正常程序销售；（6）盘点错误；（7）未入库就售卖；职责1、店长根据库存差异，填写《库存更正申请表》签字。

2、理货员根据《库存更正申请表》对实物进行盘点后，签字。

3、信息部录入员接单录入，修正库存数据，将录入后单据号抄写在《库存更正申请表》右上角，签字上交财务。

库存更正权限1、门店店长或总仓负责人签字确认后，信息部系统录入员方可并修正数据；单品差异达到1000元以上上报营运总监，达到2000元上报总经理审核。

库存更正流程7.其他工作细节（1）信息部负责电脑系统《门店管理系统》的工作权限范围：信息主管负责管理《主管行政系统程序》的使用，其他工作人员负责《行政系统程序》的使用，密码各自负责，定期更换以防止非本部门人员擅自使用公司配属权限。

（2）协助查询商品信息及各项营销数据任何商品在售卖期间出现问题，需信息部帮助查询各项资料，信息部门有责任和义务协助查询工作，帮助事业部门店查询商品各项数据资料，及协助处理解决问题。

（3）信息部每月需申请办公费用，主要为办公用品、价签纸、订单纸、色带、鼠标、墨盒、键盘、公文夹、报表夹等。

第四单元信息部【系统操作流程】（涵盖流程图）1.盘存类操作流程规范业务介绍盘点是衡量卖场营运业绩的重要指标，是对门店营运管理的综合考核和回顾。

盘点的数据直接反映的是损耗，既确定了盘点周期内的盈利状况，也反映了营运的失误和管理的漏洞。

以便发现问题，改善管理，降低损耗。

业务目的1、总结盘点周期内经营中的盈亏状况；2、核对卖场最准确的目前库存商品，以准确把握商品；并将所有商品的电脑库存数据恢复正确；3、得知损耗最大的部门、组别及个别单品，以便在下一个月经营加强管理，控制损耗；4、发现并清除不良品，滞销品，临近过期商品；整理环境，清除死角。

盘点范围门店卖场商品、门店仓库商品、门店固定资产、总仓。

盘点业务流程一、进行区域划分，安排盘点人数二、检查单据审核，暂停营业三、准备盘点工具，开始盘点四、手工抄写盘存表，填写商品及数量，督导监督盘点五、盘点完成后盘点人员签字六、督导抽盘，确认无误后督导签字七、盘点初始化备注：1、选择盘点商品范围（全场盘点）2、盘点环境检查①检查是否存在前台未日结单据②检查是否存在审核锁定、作废锁定的业务单据③检查是否存在未审核的业务单据3、生成盘点批次4、生成备份库存5、盘点批次浏览八、实盘数据录入①正常录入：顺序正确，核对商品信息是否一致；②修改（录入过程中盈亏差异修正）：出现差错时的修改，需经营运部门确认或返回重新抄写；备注：核对盘存数量差异的操作流程1.盘点数量录入后打印“盘存数量差异表”内含（商品条码货号、规格单位、差异数量及涉及金额）。

2.检查盘点表的录入：录入的数据是否与填写盘点表的数据一致。

3.复盘数量及商品：（1）到盘点商品相关区域再次确认商品实际数量；（2）检查此商品是否所有存放的区域都盘点到；（3）检查此商品是否有一品多码或拆分单位销售的现象；（4）检查此商品是否与其它商品混盘；（5）检查此商品是否进行过报损后，拆分打包销售。

4.检查相关票据录入情况如（验收入库单、调拨单、内部领用、报损单据数量情况）。

5.经卖场差异查找后的数量，填写“盘点差异数量更正表”经相关监督人员签字确认后，方可录入系统。

6.盘点差异追踪：经查金额在“50”元以上的及单品在“10”个，执行盘点差异追踪。

财务、营运、店长进行相关过程监督及稽核。

7.每月盘点结束后各店负责人，将“盘点差异报告”上交总经办。

删除：若要删除抄制盘点信息，需申报盘点负责人签字确认。

④将系统盘点表编号备注在盘点表右上角；⑤与抄制盘点商品信息的方法一致，核对、录入，反之不可；⑥所有盘点表必须号码编排，并进行登记。

盘点表商品的编排次序是“从左到右、从上到下”；⑦盘点表录入后，原则上不接受卖场人员的任何更改，如需更改必须经申报盘点总负责人批准；⑧盘点表要存放在“档案袋”中，并作登记与编号。

九、盘点结束审核十、盘点奖惩标准说明奖惩标准1.凡不参加月盘点工作者，每次罚款20元。

2.在盘点中人为损坏商品的，照价赔偿。

3.所有人员未按照盘点操作流程执行的，罚款10元4.凡出现一次条码出错者，罚款1元每次。

5.凡连续出现三次以上错误者，罚款5元。

6.多盘，少盘者，按数量罚款一次1元。

7.漏盘者罚款一次1元。

2.配送出库作业规范配送出库是指配送中心和分店的往来，以及配送中心和客户的往来，包含了配送中心配送到分店和分店退货回配送中心，配送中心批发给客户，批发客户退货给配送中心。

一、参与对象：总部、配送中心、分店、批发客户。

二、规范：1、总部在接到分店要货申请单后，必须按照要货申请单制定采购订货单和配送出库单2、在接到供应商配送货品时，严格按照采购订单收货，收货员核对商品条码，检查品质，清点数量，填写实收数量，标注无货记录3、配送中心按照门店要货单进行分拣配送(统一由总仓在配送出库单上备注皮重)4、总仓在接到配送入库单据后，必须在当天上午十二点之前完成审核5、总仓配送出库单据必须在当天门店闭店前审核完成6、打单员按照实际订单打单，确认商品数量、种类，并签字7、分拣人员根据配送出库单完成商品分拣，并签字确认分拣无误。

8、配送人员在发车前，根据配送出库单确认商品数量、种类，签字后发车9、分店配送人员根据配送出库单完成收货，确认无误后签字10、系统操作员要定员定岗（总仓操作人员未将周小渝改为孙燕）Ps：所有经手人员必须签字确认，未经签字有权拒收三、流程1、分店制定要货单上传至总部2、总部按照要货单制定采购订单和配送出库单3、验收供应商配货完成后，生成入库验收单，并在十二点完成审核（在原有的基础上加入信息部审核，由财务终审）4、验收完成后，总仓根据配送出库单完成商品分拣出库，并在门店闭店之前完成单据审核5、分拣员在分拣完商品之后，确认无误签字6、配送员在发车前根据配送出库单核对商品数量、种类，确认无误签字发车7、分店人员根据配送出库单进行商品验收，确认无误签字完成验收。

3.商品报损类业务介绍注意：其它出入库方式，其实也是一种销售、进货方式。

一般用于仓库报损、领用、借出、归还等，出入库原因、方式在导航图的'信息档案'页'其它辅助档案'中增加、删除、修改。

数据影响：此单据生效后影响库存数量、商品在库成本单价。

业务目的它的用途是记录企业对商品库存数量进行减少调整的信息，是对选定仓库的商品数量进行调整。

防止危害商品的蔓延，更有效地维护消费者的合法权益和确保系统库存的准确性适用范围对于店内严重破损（腐烂变质、散坏、变形、危及人身健康）失去使用价值或者过保质期且无法退换、不可销售的商品进行报损的日常操作。