1、目的
进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。

2、范围
本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、
辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。

3、术语定义
报价：指产品报价，是指卖方通过考虑自己产品的成本，利润，市场竞争力等因素，公开报出的可行的价格。

成本：是商品经济的价值范畴，是商品价值的组成部分。

组织要进行生产经营活动或达到一定的目的，就必须耗费一定的资源，其所费资源的货币表现及其对象化称之为成本。

4、职责
4.1、价格管理组织机构：成员有总经理、业务总监、生产经理、技术部经理（主管）、PMC 部经理（物控主管）。

负责对新产品、常规产品报价的评审、抽
查及外加工价格的最终确定。

4.2、业务部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客
户反馈。

4.3、技术部负责对产品工艺流程的编制、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、
生产车间人工费、相关损耗的测算,模具部负责模具相关原材料、辅料、生产车
间人工费、相关损耗的测算，技术/模具部需把变动情况及时通知报价部
门（业务部）.
4.4、物控对外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提
供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。

4.5、相关物控部门，生产部门应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，
以便及时反馈成本核算部门（技术部、模具部）对价格进行精确测算。

5.工作流程
5.1、业务部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息
渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定
客户有合作意向后，应按照 APQP 流程，通过《新产品开发项目建议书》《新产
品开发初步评审单》《新产品项目可行性分析报告》传递给技术部门（成本核算
部门）。

上述资料应详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料
等信息。

5.2、成本核算部门（技术部、模具部）根据当时部门具体负责成本核算人员的
工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。

5.3、成本核算人员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、业务等相关人员对相关产品的价格及人员用工的信息进行汇总、核算，并
根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的包装及方式，核算出运输的成本。

形
成初步的成本核算，由技术经理（主管）确认后提交业务员。

5.4、成本核算完成并确认准确后，通知业务员，业务员结合以上资料信息，综合
公司的管理费用、利润、税收、运输路线相关联运输费用等相关的销售费用，形
成统一报价，输出《产品报价单》并经总经理审核批准、签字盖章后及时通
知客户。

5.5、业务部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及相关报价的技术工程师和业务员姓名等。

5.6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算
清单归档，报价部门和业务部门各存一份，报价部门根据业务人员提供的客户
要求及报价时的相关资料，向 PMC 部物控科提供采购标准并协助物控科对供方
材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由物控科相关负责人与外协生产单
位签订《采购合同》，由生产部进行排产；物控安排完工后的产品入库；品管
部进行质量检测等工作。

5.7、所有产品报价信息归类、存档备查并注意做好信息的保密工作。

6.相关/支持性文件
6.1CK-QP-09 《与顾客有关的过程控制程序》
6.2CK-QP-07 《产品质量先期策划控制程序》
7.绩效指标
计算公式：
报价及时率=（及时完成报价数/总的需报价数）×100%
8.相关记录
9、修改记录。