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版三体系全套内审记录


报告发布日期
审核组 名单

审核时间

26 8:00-8:30 8:30-12:00
13:00-16:00
(A组)组长:周N军 (B组)组员:陈M新
审核部门
涉及条款
管理层 行政部 行政部
首次会议
QMS:4.1,4.2,4.3,5.1,5.25.3,6.2,9.2,9.3,,7.1.1,9.1.1,
10.3OHSMS:4.14.24.3.14.3.34.4.14.5.54.6
七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人 员;
八、会议结束。

一体化管理体系过程
号 QMS EMS OMS
审核要点
提供的实施证据 Y/N
1 4.4
4.2 4.3
4.1
●按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 (1) 有一套完整的管理体系文件;
Y
GB/T28001-2011三个标准要求建立管 (2) 删减的过程及证明;
B
10.1,10.2OHSMS:4.3.14.3.3
4.4.34.4.64.4.74.5.3
EMS:4.26.1.26.28.18.210.2
13:00-15:00 采购部 QMS:5.3,5.2,7.4,8.4,
B
9.1.3OHSMS:4.3.14.3.3
4.4.34.4.64.5.3
EMS:4.26.1.26.28.110.2
Y
理体系;
(3) 文件中对体系的过程和产品实现
Y
● 管理体系的范围是否明确,删减理 过程(包括运作过程)的描述;
Y
由是否充分,并符合规定要求;
(4) 手册中对涉及的过程运作的要求
Y
● 过程是否已被识别并适当规定,职 责
和相关程序文件;
Y
Y
是否已被分配、程序是否得到实施和保 (5) 依据的法律法规和相关要求;


ISO9001:2015标准,

ISO14001:2015标准

OHSAS18001:2007标准
体系文件,相
关法律法规
审 现场抽样、查、问、核对 核 方 法


暂定于2017年2月下旬




2天


编制/日期:周N军2016.1.5
审批/日期:李R林 2016.1.5
编号:R-54
审核目的
会议室
内审组长
周N军
内审员
陈M新
首次会议参加人员签到
末次会议参加人员签到
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
李R林
管理层
总经理
李R林
管理层
总经理
陈M新
行政部
主任
陈M新
行政部
主任
方S珲
生产部
经理
方S珲
生产部
经理
冯Q奎
品质部
经理
冯Q奎
品质部
经理
罗A灵
采购部
经理
罗A灵
采购部
经理
刘Q芸
财务部
经理
刘Q芸
财务部
经理
童H艳
销售部
财务部 EMS:4.26.1.26.28.110.2
A
OHSMS:4.3.14.3.3 4.4.34.4.6
15:00-16:00 16:00-17:00
编制/日期:陈M新
资料整理、审核组会议 末次会议
批准/日期:周 N军
内审会议签到表
R-58 内审实施时间
2017-2-26至2017-2-27
会议地点
Y
持,过程是否有效;
(6) 纠正和预防措施的运作程序是否
● 公司对外包过程是否进行了识别和 有;
控制。
(7) 对体系过程的监视和测量;
(8) 公司的外包过程在体系文件中是
否明确了管理。
2 7.5 7.5.1
7.5 7.5.1
4.4.4 ● 形成文件的方针、目标和管理手册; (1) QEOHSMS手册,包括形成文
审核组会议
27
生产部(车
8:00-12:00
间)
QMS:5.3,6.2,7.1.3,7.1.4,7.4,8.5.1,8.5.2,8.5.4,8.5.5,
A
8.5.6OHSMS:4.3.14.3.34.3.44.4.34.4.64.4.74.5.3
EMS:4.26.1.26.28.18.210.2
品质部 QMS:5.3,5.2,6.2,7.1.5,7.4,8.2.3,8.6,8.7,,9.1.3,
Y
● 标准所要求建立的程序文件及相关 件的QEOHS方针、目标;
文件;
(2) 程序文件、作业指导书、相关的
7.27.37.47.5.27.5.38.18.2
10.210.3
继续上午工作
审核员
B A A
销售部
QMS:5.3,5.2,7.4,8.2,8.5.3,9.1.2, 9.1.3OHSMS:4.3.14.3.3 4.4.34.4.64.5.3
B
EMS:4.26.1.26.28.110.2
16:00-17:00
经理
童H艳
销售部
经理
周N军
管理层
管理者代表
周N军
管理层
管理者代表
R-11
会议时间
会议记录 A/0
2017年2月26
会议地点
NO:
会议室
主持人
周N军
记录人
陈M新
会议内容:内审首次会议
会议记录:
一、会议开始: 1、参加会议人员签到;2、审核组长周N军宣布会议开始;
二、人员介绍: 1、审核组长周N军介绍审核组成员及审核组成员分工;
内审实施计划
NO:01
检查公司QMS/EMS/OHSAS18001的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.
审核范围 审核依据
体系所覆盖的所有产品和部门
■ISO9001:2015 ■ISO14001:2015;■OHSAS18001;■公司环境管理体系文件;■适ห้องสมุดไป่ตู้ 的法律法规 □顾客投诉。
审核日期
EMS:4.14,.24.34.45.15.25.36.1.16.27.17.49.29.310.1
10.210.3
OHSMS:4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.4、4.4.54.4.6
4.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4
EMS:4.26.26.1.26.1.36.1.4
QMS/EMS/OHSMS
内审报告
受控状态: 分发号: 编 号: 编 制: 审 批: 发 布:
浙江XXXXXXXXXX制造有限公司
2017年度内部审核计划
R-53
№:01
审 验证质量环境管理体系是否符合, 核 是否得到有效实施、保持和改进。 目 的
被 所有与质量环境活动有关的场所部门(财务部除外) 审 部 门
三、总经理讲话:
1、审核目的:a、重要性;b、为认证审核作准备;
2、审核范围:所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所
3、希望各部门大力配合,查出问题以便改正,确保一次性通过认证;
四、审核组长周N军简要介绍审核防用的方法和程序;五、
现场审核计划确认,澄清审核计划中不明确的内容;六、
强调审核原则及阐明一些重要问题;
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