标准价格审批流程
目的规范公司内部标准价格申请及维护流程，确保标准价格维护的及时性、准确性。

范围适用于亿力电器订单产生的缺少标准价格的委外加工件、采购件。

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参考文件无
定义/ 缩写委外加工件：委托专业的第三方加工单位，根据技术要求或需求对物资进行专业加工生成的料件。

采购件：指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务。

职责：
工程部从0A接收获批后标准表格表，将标准价格分别维护到ERP系统中（apmi252、apmi262 ）。

标准价格申请表的管控：标准价格申请流程以下情况下，可认为信息不完整，予以退回。

新开发物料标准价格申请时，无出模率、定价表、定价公式。

工作程序：
工程部定期提供订单新产生的委外加工件、采购件料号，整理成表后上传0A申请标准价格，采购部接到申请后进行核
价，并将标准价格填入表格上载至OA后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP系统。

财务定期核查，发现缺少标准价格物料整理成表传递于工程，工程部提交上传0A申请标准价格，采购部接到申请后进
行核价，并将标准价格填入表格上载至OA后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP 系统。

流程图
标准价格审批流程
工程部采购部财务中心备注
总工
NG
开始
录入ERP
OK
报价
格
价
准
标
请
申
〉
格
价
准
标
定
核
批
审
格
价
准
标
入
录
格
价
价
报
务
财
订单新物料
1.工程部定期提
供订单新产生的
委外加工件、采
购件料号，整理
成表后上传0A申
请标准价格2.将
财务查漏发现的
缺失标准价格的
物料，上传0A申
请标准价格
核价
NG
出模率、定价公
式、定价表
采购部接到申请
后进行核价，并
将标准价格填入
表格上载至0A
涉及到新开发料
件同时上载
出模率、定价表
、定价公式
OK
审批
核查
无标准价格
物料表
领导审批采购提
供的标准价格，
涉及新开发物料
时，还需查看是
否有出模率、定
价公式、定价表
工程负责将获
批后的物料
标准价格分别
维护到ERF系统
中apmi252、
apmi262
工程在系统中
维护好标准价
格后，财务核
查准确性以及
查漏，将系统
中仍无标准价
格的物料传递
与工程。