综合管理部各模块工作流程及规范（暂行）
程序名称：办公用品采购流程
主管部门：综合管理部
1、申购人向采购主管领取办公用品购买《申请单》；
2、按要求填写后，交由申购部门经理审核申购物品的合理性，无误后签批；
3、交至采购主管，采购主管审核申购物品数量的合理性，签批后交由综合管理部经理；
4、综合管理部经理审核是否超出办公费用预算，无误后交由财务部经理签字；
5、申购部门将填写、签批完毕后的《申请单》交至采购主管处执行；
6、采购主管需合理安排工作时间，交付时间一般不超过3个工作日；
7、申购物品采买后，采购主管与办公用品管理员办理入库验收、交接；
8、办公用品管理员对已入库物品的数量负责。
程序名称：办公用品申领流程
主管部门：综合管理部
1、各部门须设有专门对接人（无需另设，建议由各部门文秘兼任）；
2、领用人将需求提至部门对接人处，由部门对接人统一汇总；
3、部门对接人在指定时间到办公用品管理员处提交需求，办公用品管理员根据领用部门办
公用品实际领用情况及库房物品数量审核需求的合理性；
4、办公用品管理员按要求填写《出库单》，对接人签字无误后，交付领用物品；
5、对接人将领用物品交付领用人；
备注：申领办公用品的指定时间为：每个工作日的10:00-11:00、14:00-15:00（办公用品库房盘点日除外）；办公用品库房盘点日为：每月最后一个工作日。
程序名称：办公设备借用流程
主管部门：综合管理部
1、借用人将需求提至部门经理处，由部门经理统一汇总；
2、借用人部门经理与综合管理部经理协商借用事宜；
3、借用人部门经理将协商结果告知借用人；
4、借用人在设备管理员处按要求填写《借用单》并签字，设备管理员核对无误后交付借用
物品；
5、借用期间，借用人对借用物品及相关配件的完好性负责；
6、如借用设备发生损坏，由借用人负责维修；
7、如借用设备遗失，由借用人照价赔偿；
8、借用物品的损坏和遗失处理，由借用人部门经理负责督办，如预期未果，产生的费用在
借用人工资中扣除；
9、借用人须在使用时限内，将借用物品返还，逾期未还由设备管理员负责催缴，设备管理
员检验无误后，须及时修改《借用单》，保证帐物相符。
程序名称：书籍采购流程
主管部门：综合管理部
1、申请人将需求提至部门经理处，由部门经理审批实际需求情况，并统一汇总；
2、部门经理将汇总后的申请交由运营副院长签批；
3、部门经理将签批后的汇总单转交综合管理部经理审核；
4、综合管理部经理审核无误后，转交采购主管执行；
5、采购主管需合理安排工作时间，交付时间一般不超过5个工作日。
程序名称：资料、书籍借阅流程
主管部门：综合管理部
1、借阅人向综合管理部经理提出借阅申请，综合管理部经理根据实际情况及借阅用途进行
审核、签批；
2、借阅人将签批后的《借阅单》转交综合管理部文秘，文秘登记后交付借阅人；
3、借阅期间，借阅人对借阅资料、书籍的完好性负责；
4、如借阅资料、书籍发生损坏或遗失，由借阅人照价赔偿；
5、借阅资料、书籍的损坏和遗失处理，由借阅人部门经理负责督办，如预期未果，产生的
费用在借阅人工资中扣除；
6、如借阅人将公司重要文件丢失，所产生的一切后果，由借阅人负全责；
7、借阅人须在借阅时限内，将借阅资料返还，逾期未还由综合管理部文秘负责催缴，文秘
检验无误后，须及时修改《借阅单》，保证帐物相符。
程序名称：印章使用流程
主管部门：综合管理部
1、使用人需到综合管理部经理处登记，申请使用印章，由综合管理部经理出具《使用印章
申请表》；
2、使用人持《使用印章申请表》至部门经理处审核、签批；
3、部门经理签批后，一般情况下，可直接交至综合管理部经理处用印；
4、部门经理签批后，特殊情况下，须由总经理签批后，交至综合管理部经理处用印；
5、特殊情况包括但不仅限于：经济合同、抵押、担保等事宜，须总经理签批；
6、本流程中提到的印章包括：公章、合同章。
程序名称：文件发放流程
主管部门：综合管理部
1、各部门对其他部门的文件、通知等，统一交至综合管理部文秘处，文秘需对文件的主题、
收发部门、收发时间做好登记；
2、登记后的文件，由综合管理部文秘统一进行发放。
程序名称：用车程序
主管部门：综合管理部
1、用车人申请用车，须提前经部门经理批准；
2、部门经理批准后，向车辆主管申请《派车单》；
3、用车人填写《派车单》，并写明时间、地点、是由、返回时间等；
4、《派车单》经部门经理、车辆主管签批后，由车辆主管统一安排发车时间及出车司机；
5、出车司机须见《派车单》出车，返程后须详细填写实际出车时间、返回时间、公里数等
信息；
6、部门经理审核标准：是否正常办公用车；
7、车辆主管职责：统一安排，合理用车；
8、市内用车必须提前半个工作日申请；
9、出长途用车必须提前一个工作日申请。
程序名称：车辆维修流程
主管部门：综合管理部
1、如需对车辆进行维修时，司机应及时向车辆主管提出申请；
2、车辆主管对车辆进行检查，是否属正常维修范围。
却属维修范围之内的，填写《车辆维
修单》上报综合管理部经理；
3、综合管理部经理对修车价格及维修范围进行审核、签批后转交总经理签批；
4、总经理签批后，《车辆维修单》交由车辆主管，车辆主管（或临时委派司机负责）将车
辆送修。
程序名称：办公设备采购流程
主管部门：综合管理部
1、申购人向采购主管领取办公设备购买《申请单》；
2、按要求填写后，交由申购部门经理审核申购设备的合理性，无误后签批；
3、交至采购主管，采购主管审核申购物品数量的合理性，签批后交由综合管理部经理；
4、综合管理部经理对需采购的设备进行审核，无误后交由总经理签批；
5、申购部门将填写、签批完毕后的《申请单》交至采购主管处执行；
6、采购主管需合理安排工作时间，交付时间一般不超过5个工作日；
7、申购设备采买后，采购主管与设备管理员办理验收、交接；
8、设备管理员在完成交接后，对设备进行编号、登记，交付申购部门。
程序名称：一般会议组织流程
主管部门：综合管理部
1、公司会议室（面试室）钥匙，由综合管理部文秘统一保管；
2、各部门需使用会议室（面试室），须提前一个工作日向综合管理部经理提出申请；
3、综合管理部经理审核会议室（面试室）是否有人提前预定，参会人是否有其它会议冲突；
4、审核无误后，交由综合管理部文秘执行，文秘负责将会议室及会议所需物品安排妥当；
5、公司例会时，综合管理部文秘需做好会议记录，并及时形成《会议纪要》交与相关参会
人；
6、各部门会议由各部门内部指定专人负责会议记录工作；
7、本流程中提到的会议室包括：主会议室、面试室、培训教室。
程序名称：特殊会议（活动）会务申请流程
主管部门：综合管理部
1、各部门如有特殊会议需求时，需求部门经理至少提前15个工作日向综合管理部经理提
出申请，填写《会务申请单》，并做好费用预算，由需求部门经理签字；
2、综合管理部经理审核《会务申请单》内容及费用预算是否合理；
3、综合管理部经理签批后，需求部门将《会务申请单》及费用预算交由财务经理审核签批；
4、财务经理签批后，需求部门将《会务申请单》及费用预算交由总经理审核签批；
5、审核无误后，交由综合管理部行政助理统筹安排执行，形成《会议流程表》及《会议备
品表》，并会同相关人员执行；
6、《会议流程表》中安排的负责人务必服从综合管理部统一调配；
7、本流程所指的特殊会议（活动）包括：联欢会、公司聚餐、中型会议（参会人员达百人
至千人）、大型会议（参会人员达千人以上）、特大型会议（参会人员达万人以上）；8、大型会议及以上，须至少提前1个月申请。