商丘天瑞水泥有限公司出厂水泥质量控制确认程序2011年第一节目的为了符合水泥产品标准和水泥产品生产许可证实施细则的要求，在对出厂水泥各环节进行严格管理、有效控制的控制上，积累强度增长率等数据，确定出磨水泥和出厂水泥l 天抗压强度和28 大抗压强度的相关关系，依据强度变化规律，制定出厂水泥确认依据，确保出厂水泥管理符合《水泥产品生产许可证实施细则》规定，质量符合相应的国家标准要求。

通过降低28 天出磨水泥和出厂水泥的标准偏差来确认出厂，确保出厂水泥的质量控制达到内控指标要求和优于国家标准规定。

第二节适用范围适用本企业对出厂水泥质量、等级的确认，产品放行控制管理。

相关文件GB 175-2007 《普通硅酸盐水泥》GB 175-2007 《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》GB/T8074-2008 《水泥比表面积测定方法》GB 12573-2008 《水泥取样方法》JC/T452-2002《通用水泥质策等级》GB9774-2010 《水泥包装用袋》JC /T420 《水泥原料中氯离子的化学分析方法》《水泥产品生产许可证实施细则》第三节职责明确l 生产部经理主管水泥产品生产，交付工作。

2 化验室主任主管水泥产品生产质量控制、产品检验工作。

3 营销部主管水泥产品储存、销售工作。

4 化验室负责水泥产品生产质量控制、产品检验的具体工作，出厂水泥管理员负责出厂水泥确认、放行管理和控制。

第四节出厂水泥控制步骤1工艺条件年生产水泥200万吨2 熟料安定性合格率90.0 % ；3、出磨水泥通过多库搭配均化处理，水泥按品种、等级分别入不同的水泥库，出磨水泥安定性合格率100%。

4 、水泥28 天抗压强度月标准偏差≤1.6，均匀性试验变异系数≤3.6% ；5 、出厂水泥的质量确认依据（见附表）6 、出磨水泥的质量控制在掌握熟料、混合材、石膏的基础上，根据计划生产的品种、等级确定合理的水泥入磨物料配比方案，并向中控磨机操作工下达“成品水泥配比通知单”。

按本厂的出磨水泥质量控制要求取样进行物理性能和化学品质指标检测。

7 、入库、出厂水泥质量控制待出磨水泥的检测结果出来后，确认出磨水泥的各项指标符合出厂依据要求。

根据该库出磨水泥总体质量状况确定，通过多库搭配均化包装出厂．我公司袋装水泥以一天强度为控制依据出厂。

散装水泥以出磨水泥为控制依据出厂。

8 、水泥包装质控处向包装车间下达《水泥包装通知单》，出厂水泥管理员根据需要进行生产的水泥品种、强度等级，通知包装袋库管员，按包装水泥的编号量发放给包装车间进行包装，若包装袋上未印刷出厂编号和包装日期，应采用人工将所缺内容补全。

包装水泥应按编号堆放，每个编号之间应有明显的区分标记，不允许超编号数量包装，也不允许混编号堆放。

包装水泥袋重合格率由化验室负责对出厂的每个编号水泥袋重进行抽查，每次随机抽取20 袋，总质量（含包装袋）应不少于1000Kg ，单包净重不得少于49.50Kg , 并如实填写《水泥包装袋重抽查记录》。

9 、出厂水泥的取样包装复合硅酸盐水泥每2000吨为一个编号，普通硅酸盐水泥每1000吨一个编号，从每个编号不少于20个的不同部位按GB12573-2008 标准规定的取样方法取样，样品数最低不低于产品标准的规定。

散装水泥每2000吨为一个编号，在发放散装水泥时连续取样。

将所取样通过0.9毫米方孔筛，混合均匀．平分为二，一份作为检验样，一份作为封存样。

化验室用检验样品进行物理性能试验和化学品质指标检验。

若安定性不合格，该样品应废弃，全套物理检验数据作废。

待水泥存放一定时间后，再重新取样进行物理检验。

当顾客有要求时，也可根据双方协议，在发货前或发货时由买卖双方在本企业水泥成品库内，按GB12573-2008标准规定的取样方法共同取样送检，共同签封的封存样由卖方保管40天。

若顾客以企业的检测结果作为验收依据，可委托企业按GB12573-2008标准规定的取样方法取样检测，封存样由企业保管90天，封存时间从水泥出厂后卖完最后一吨水泥之日起计算。

10 、出厂水泥检验化验室负责对出厂水泥的最终检验。

物检组和分析组根据《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 国家标准规定的检验项目和检验方法对最终产品的物理性能和化学品质指标进行检验。

出厂水泥强度检验每次成型2 模6 条试体，交叉编为3 、28 天三天龄期，3 、28 天强度按标准方法进行。

化验室物检组负责每批出厂水泥检验样品的封存工作，并按时填写《水泥样品封存记录表》，封存样应有专人、专库保管，以备顾客有异议时复检。

散装水泥的检验项目均按包装水泥进行。

11、出厂水泥强度目标值控制要求出厂水泥经检验确认除3 、28 天抗压强度外，所检项目的各项指标均符合GB175-2007 《通用硅酸盐水泥》国家标准和水泥产品生产许可证细则的规定时，方可由出厂水泥管理员按下述方法确定出厂水泥的强度等级。

为保证每个编号的出厂水泥至少有2.OMPa 富裕强度，而且合格率达到100 % ，本企业对出厂水泥28 天抗压强度采用目标值控制方法，即出厂水泥28 天抗压强度目标值应符合下列要求：目标值≥水泥国家标准规定值＋富裕强度＋3S ;即R控≥R标+2.0+ 3S式中R控-出厂水泥28 天抗压强度的控制值；R 标-出厂水泥的强度等级；2.0 -水泥的富裕强度：S -上月出厂水泥28 天抗压强度的标准偏差：3 -保证系数；( S 为该品种上月28 天抗压强度的标准偏差）12 、出厂水泥强度等级的确认本企业以包装成品水泥出磨l天强度作为判断出厂水泥强度等级的依据。

本室散装成品水泥以磨头样水泥1天强度作为判断出厂水泥强度等级的依据。

为了探索和掌握本企业水泥强度的增长规律和发展趋势，我们采用“回归分析法”对l 天与3、28 天抗压强度相关性进行数理统计分析。

为确保数理统计分析结果的准确性，收集的数据应在生产工艺（原材料、配方、设备）无重大变化情况下，根据不同的水泥品种、不同的质量等级，统计用的数据从每30个数据一组。

通过计算线性回归方程式R3预= aR1＋b , R28预＝aR1＋b ，相关系数和剩余标准偏差，科学掌握一天快速强度和3、28天的抗压强度相关性。

当用于统计分析的数据组的相关系数大于0.75 时，表示该组数据相关性的线性回归方程，可用以指导下一个期间（月）利用1天快速强度，预测3、28 天出厂水泥强度等级。

（前提是：我们在同等工艺条件下生产）。

根据3、28天抗压强度目标值，代入回归方程式，可推算出l天强度的最低值，即以此作为确认出厂水泥质量的依据，数据汇总在附表2 中．只要出厂水泥的l天强度大于最低值时，即可确认该编号水泥可按目标值对应的质量等级出厂。

当用于统计分析的数据组的相关系数小于0.75 时，表示用该组数据相关性的回归方程，计算出的数据仅供预测28 天出厂水泥强度等级作参考，还应同时考虑本厂获得熟料、水泥强度增长规律和预测期间混合材、石膏的种类、掺入量的多少等因素，综合确定预测28天出厂水泥强度等级。

按预测公式计算得到的3、28 天抗压强度预测值与3、28 天抗压强度实测值再接近，也不能代替3、28 天抗压强度实测位，3、28 天抗压强度实测值仍需要如实检测。

13 、出厂水泥标识的控制水泥包装袋上必须印有：厂名、厂址、注册商标、产品名称、产品代号、编号、包装袋生产厂家、强度等级、包装日期、生产许可证编号和标识等标志，严禁“白包”水泥出厂（普通水泥印刷为红色、矿渣水泥印刷为绿色、复合水泥印刷为黑色或蓝色），所出厂的散装水泥由化验室（出厂水泥管理员）提供与袋装标志相同的卡片。

14 、出厂水泥的放行确保出厂水泥合格率达到100 % ，化验室负责合格产品的放行，并具有独立的质量否决权。

出厂水泥管理员不在时由化验室主任代表其职责，化验室（出厂水泥管理员）根据物检组、分析组的检验数据，并按出厂水泥确认依据的要求，判断确认产品质量符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 及相应的国家标准和《水泥产品生产许可证实施细则》的规定，且记录齐全，即可签发《水泥出厂通知单》，并将该编号水泥所在位置、数量与仓库管理员办理交接手续，同时将出厂通知单送达销售公司。

出厂水泥检验合格后，储存期超过一个月的水泥必须重新取样检验，按重新确认的强度等级签发《水泥出厂通知单》。

销售处必须严格按《水泥出厂通知单》的出厂编号、强度等级、编号量进行销售。

同时请顾客选择“交货验收与仲裁方式”条款，签订适宜的“交货验收与仲裁方式”协议。

开单员应按照《水泥出厂通知单》的出厂编号，强度等级、编号量进行销售开单，水泥仓库管理员认真填写回单，做到《水泥出厂通知单》、《提货单》、《水泥出厂发货回单》三单在品种、编号、强度等级、数量、日期的统一。

仓库管理员应督促装车人员不得把烂包、破包水泥发给顾客。

化验室根据顾客需要及时提供《水泥出厂检验报告单》，水泥3 天强度应在水泥发出之日起7 天内寄发28天强度以外的各项检验结果，28 天强度应在水泥出厂32 日之内补报．15 、出厂水泥的验证由化验室出厂水泥管理员负责对每个编号出厂水泥3 、28 天抗压强度实测值的统计，并与l 天强度通过回归方程计算出的3 、28 天抗压强度预测值进行比较、验证，计算出相对误差（应不大于7 % ) ，持续改进预测出厂强度等级的准确性。

同一编号水泥发放完毕后，开单员应及时将《水泥出厂发货回单》报化验室，并由化验室（出厂水泥管理员）建立出厂水泥综合台帐。

由化验室（出厂水泥管理员）负责三单（出厂水泥通知单、提货单、水泥发货单回单）的汇总记录整理装订成册，三单统一并妥善保管，确保水泥发放的可追溯性。

16 、出厂水泥管理目标要求1 ）出厂水泥合格率100 ％。

2 ）出厂水泥富裕强度合格率100 ％。

3 ）袋装水泥20 包总质量（含包装袋）大于1000Kg ，单包净重大于49.5Kg ，合格率100 ％。

4 ）同品种等级28 天抗压强度标准偏差不大于2 .0 。

5 ）每季度均匀性试验28 天抗压强度变异系数不大于3.0 ％。

17 、出厂水泥的检验过程的应急措施出厂水泥在破型时，供电突然中断或限电，立即将待检测试块技术处理好后（用湿毛巾包好）立即派车送到天瑞集团宁陵水泥有限公司（距我公司30公里）或商丘市质量技术监督局(距我公司5公里)及时进行检测，确保各种出厂水泥检验数据的准确性。

其它相相关的质量应急预案按相关文件规定进行处理相关记录《入磨物料配比通知单》《水泥包装通知单》《水泥包装袋重抽查记录》《水泥样品封存记录表》《水泥出厂通知单》《提货单》《水泥出厂发货回单》《水泥出厂检验报告》《出厂水泥回归控制依据》附表一1、出厂水泥确认程序P.O42 . 5 的确认附表一2、出厂水泥确认程序P.C32 . 5 的确认附表一3、出厂水泥确认程序P.O52 . 5 的确认。