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全套的项目成本分析实施报告

项目成本分析报告
一、工程慨况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构类型:
4、建筑面积:5000 m2
5、建筑物高度及层数: 23 m不等
6、单位建筑面积钢筋含量:
7、主要合同条款:
1)、施工内容:土建结构与设备安装;
2)、合同总价万元;
3)、质量安全目标:零伤亡;
4)、工程款支付方式及支付比例:合同签定后进度款按每月
已完工程量的80%支付,最后一个月进度款支付至90%,待竣
工结算后付至95%,余款作为保修金。

8、项目承包合同条款:项目人数7人,承包工期150天,承包
总价 550万元。

9、劳务分包情况:
分包单位:
分包内容:主体结构施工及设备、电气等全部工作内容;项
目承包人工费150万元。

结算方式:工程量据实结算,单价包干。

10、本次经济活动分析报告,截止时间为2014年4月20日。

二、编制依据
1、预算收入是根据2008年《广西建筑工程综合定额》一类地区
及有关文件规定, 2014年广西建设工程造价信息,实际工程
量。

2、合同收入是根据实际工程量及合同综合单价编制。

3、钢管、扣件等损失费用未进入。

三、项目成本收支情况
详细情况见下表:
(一)、人工费
人工费分析表:
从表中反映人工费超支万元(人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等)。

主要超支原因:广西地区人工单价较高,而定额人工单价低于实际与民建队签订合同单价,故造成人工费亏损。

注:人工费内含钢筋加工机械费(元),在人工费内扣除,直接进入机械费。

(二)、材料费
主要材料费分析表:
从表中反映:收入万元,实际支出万元,亏损万元。

主要超支原因:
1、周转材料摊销费:
定额周转材料摊销费万元,而实际发生万元,亏损
万元。

其原因工期拖延造成周转材料费租费增加。

2、水泥:收入万元,实际支出万元,亏损万元;
砂:收入万元,实际支出万元,亏损万元;
碎石:收入万元,实际支出万元,亏损万元;
水泥、砂、石子亏损主要原因:
1)、原材料供应时有一定的量差亏损;
2)、项目管理造成材料浪费亏损;
3、砌体:
收入万元,实际支出万元,盈利万元;
盈利原因:主要是预算材料单价比实际采购单价高,故盈利万元。

4、钢筋:
收入万元,实际支出万元,亏损万元;
亏损原因:主要亏损原因是2014年底至2015年上半年钢材涨价造成,由
于钢材补差减少亏损,但仍承担了市场风险的3% 。

5、装饰墙砖及地转:
收入万元,实际支出万元,盈利万元;
6、商品砼:
收入万元,实际支出万元,盈利万元;
(三)、机械费
从表中反映:预算收入万元,实际支出万元,节约万元。

注:钢筋加工机械费(元),直接机械费。

(四)、专业分包
从表中反映:专业分包收入万元,实际支出万元,节约万元。

主要盈亏原因:
1、吊顶(含栏杆、铝塑板):分包价格为中标价格下浮,故盈利万元。

2、门楼(后增加工程):包干价为万元,分包价为万元,故盈利
万元。

3、水磨石:中标价格为元/平方米,而分包价格为元/平方米,故
亏损万元。

4、防水(含屋面卷材):分包价格低于中标价格,故盈利万元。

5、桩基:中标价格为元/米,而分包价格为元/米,故盈利万
元。

6、喷涂:分包价格低于中标价格,故盈利万元。

7、市政道路:分包价格为中标价格下浮,故盈利万元。

8、铝合金(含玻璃幕墙):分包价格为中标价格下浮,故盈利万元。

9、土方(含回填):分包价格高于中标价格,故亏损万元。

10、聚氨脂地面:分包价格高于中标价格,故亏损元。

四、现场经费
五、商品砼材料含量
六、项目总体情况及存在的问题
至4月份阶段完毕,已经办理完毕签证12份,金额58000元。

还有2签证未办理,明细如下:
签到表。

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