仓库管理工作流程(图)大全
仓库管理工作流程(图表)
一.仓储
1:到达和仓储
签收大宗货物的数量
1.的数量是否一致
2.包装是否完整
数量和包装符合接收标准。
数量:包装不符合收货标准。
核对表和实物核查
1.类别匹配吗
2.数量匹配吗
数量和类别是一致的。
数量:类别不匹配
到
商品
根据成品储存标准对产品进行分类储存
通知财务进入账户
图1
到达和接收流程
注:货物到达仓库后，库管员和送货员将对大件物品进行检查和登记，并签字确认(外包装没有损坏，损坏的货物将被拒收)。
一小时
内核对清单和实物，然后通知财务部入账，仓库保管员根据成品存放标准对产品进行分类存放。
2.将货物退回仓库
通过退货单检查货物
是公司的产品和种类以及数量是否一致
非公司产品
1.是公司产品吗
2.类别匹配吗
3.的数量是否一致
与业务部门签署和移交
同时，签署的退货单应提交给主管或客户服务部。
回到图书馆
根据产品存储标准，产品被分类并存储在不同的区域。
通知客户服务部进行过帐审核
在企业资源规划中对产品进行分类和核算
1.更换旧件和新件的故障清单输入南阳次品仓库；
2.新零件不影响销售退货单进入南阳库的二次销售；对于不能再次销售的新零件，应退回南阳不良贷款仓库。
3.当天未售出的新零件将作为未售出文件进入南阳仓库。
1.对于不影响二次销售的产品，它们存储在库存区；
2.不符合成品标准的其他产品将放入退货区并密封储存。
图2
退货接收流程
注意:退货后，仓库管理员会用手写的退货单(必须由业务人员签字)手工检查货物。
如果不是公司产品，仓库管理员将拒绝签收。
如果是公司产品，并且产品的种类和数量与退货单一致，仓库管理员将签字并移交给企业，然后产品将被记录在企业资源规划系统中(用新零件替换旧零件的故障单将被输入南阳不良仓库；新零件将不会影响销售退货单的二次销售进南阳库；对于不能再次销售的新零件，应退回南阳不良贷款仓库。
当天未售出的新零件将作为未售出文件进入南阳仓库，然后将退货文件提交给主管或客服进行会计审核，退货产品将根据产品存储标准进行分类存储在不同的区域(对于不影响二次销售的产品，将存储在库存区域；其他不符合成品标准的产品将放入退货区密封储存)。
第二:出境
1.公司发货销售出库:
凭证分发
1.类别匹配吗
2.数量匹配吗
对照实物检查销售订单
数量和类别是一致的。
数量:类别不匹配
签名确认
分类临时存储
打印销售订单
签字，移交和打包业务。
图3
公司交货的销售出库流程
注:仓库保管员将按照先入先出的原则，按照打印好的销售单进行配送。
配送完成后，仓库保管员将对货物进行检查并签字。
根据业务人员的客户分类，货物将暂时存放在配送区域。
最后，货物将被签署并移交给业务人员，并根据订单进行包装。
2.仓库现场销售交付(即客户自行提升):
凭证分发
1.类别匹配吗
2.数量匹配吗
对照实物检查销售订单
数量和类别是一致的。
数量:类别不匹配
签名确认
分类临时存储
手写的销售订单必须由主管签字。
打印销售订单或手写销售订单
与客户签署并移交
图4
仓库地点的销售出库流程
注:库管员应按照先进先出的原则分发货物，并打印或手写销售单(手写销售单由主管签字)。
配送完成后，库管员应相互核对并签字确认。
最后，仓管员应完成与客户签署的货物交接。
之后，对手应填写销售表格并及时核对账目。
3.通过第三方物流或公共汽车配送的销售出库:
凭证分发
对照实物检查销售订单
数量和类别是一致的。
数量:类别不匹配
签名确认
包装
1.类别匹配吗
2.数量匹配吗
打印销售订单
运输单据提交给客户服务部进行处理。
货物应交付给第三方物流或公共汽车进行配送，并保留运输单据。
图5
通过第三方物流或公共汽车分销的销售出库流程
注:库管员应根据打印的销售单以先进先出的方式分发货物。
配送完成后，由仓库保管员对货物进行检查并签字。
然后将货物包装好。
负责配送的仓管员应将货物交给第三方物流或公交进行配送，并保留
运输单。
然后，运输单应移交给客户服务进行处理。
4.商业贷款:
凭证分发
1.的数量是否一致
2.类别匹配吗
用实物检查借出单
数量和类别是一致的。
数量:类别不匹配
签名确认
分类临时存储
打印贷款表格
签字，移交和打包业务。
图6
商业贷款流程
注:库管员根据打印的借出单，以先进先出的方式发放货物。
配送完成后，由仓库保管员对货物进行检查并签字。
根据业务人员的分类，货物应暂时存放在配送区域，货物应按表格包装。
最后，货物应签字并移交给业务人员。
5:补充和发放:
数量:类别不匹配
凭证分发
1.类别匹配吗
2.数量匹配吗
对照实物检查销售订单
数量和类别是一致的。
签名确认
分类临时存储
企业和主管之间的对账必须完成。
手写的销售订单必须由主管签字。
打印销售订单或手写销售订单
签字，移交和打包业务。
图7
补货出库流程
注:当日业务人员完成账务核对后，库管员根据打印或手写的销售单(手写的销售单必须由主管签字)按照先进先出的原则进行补货。
配送完成后，根据业务人员的分类，货物暂时存放在配送区域。
最后，库管员与业务人员完成货物的签字和交接。
在每一轮商务访问之后或当商务需要下一个表格的借出时，前提必须是完成检查并归还车辆上的所有借出货物。
)
6.宣传材料外运
数量:类别不匹配
凭证分发
1.类别匹配吗
2.数量匹配吗
用实物检查申请表
数量和类别是一致的。
与业务部门签署和移交
申请表必须由经理签字。
手写申请表
申请表应提交给客户服务部进行账务处理。
签名确认
分类临时存储
图8
宣传材料的出库流程
注:店主凭申请表(必须由业务和经理签字)以先进先出的方式分发促销材料。
配送完成后，仓库保管员相互核对货物并签字确认。
保管员根据业务人员的分类将货物暂时存放在配送区域。
保管员最终与业务人员完成货物的签收和交接，然后将申请表提交给客服进行账务处理。
三。
库存检查
所有文件都有记录
停止装卸工作
从企业资源规划系统导出和打印库存表
实地盘存
盘点结束
如果账户不匹配
及时发现原因，并进行分析和处理。
如果账目与事实相符
图9
库存盘点流程
注:目前采用定期盘点的方式。
责任库管员必须每天定期盘点所负责的产品(当仓库中剩余的每件产品数量较少时，应及时盘点)，对照账面数量核对实物数量，并确保帐实相符。
对于书籍与实物不符的产品，应及时查找原因。
如果原因不明，必须报告主管进行分析和处理。
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