年度内部审核通知书
公司名称
XXXXXX有限公司
编号
20200510
参与部门
品保制造商务仓储行政工程研发
审核时间
审核范围
IATF16949管理体系要求所覆盖的条款，以及本管理体系所涉及的各职能部门。
审核目的
确保体系的充分性、适应性和有效性，为外部审核做准备
审核性质6标准及五大工具手册
顾客导向
研发部
9:00— 12:00
6:00— 9:00（晚）
C3:生产过程
顾客导向
制造部
9:00— 12:00
C4:交付过程
顾客导向
业务部
13:00— 17:00
C5:顾客反馈处理
顾客导向
业务部
9:00— 12:00
S1:基础设施管理
支持过程
制造部
9:00— 12:00
S2:量测设备资源管理
支持过程
2.质量管理体系文件（质量手册;程序文件和工作文件等）
3.国家及行业有关质量法规和标准
4.与客户签订的合同/客户的特殊要求
审核人员
组长：组员：
审核时间、审核安排
审核时间
过程描述
过程类型
审核员
部门
备注
8:30— 9:00
首次会议
9:00— 12:00
C1:订单评审
顾客导向
业务部
9:00—12:00
C2:过程设计和开发
M1:经营计划
管理过程
商务部
15:00— 17:00
M2:内部审核
管理过程
管代
15:00— 17:00
M3:管理评审
管理过程
管代
15:00— 17:00
M4:纠正和预防措施
管理过程
品保部
17:00— 17:30
审核组总结及报告编写
17:30— 18:00
末次会议
编制：批准：
日期：日期：
品保部
13:00— 15:00
S3:人力资源管理
支持过程
行政部
13:00— 15:00
S4:文件记录管理
支持过程
品保部
13:00— 17:00
S5:采购管理
支持过程
仓储部
13:00— 15:00
S6:产品防护
支持过程
仓储部
13:00— 15:00
S7: 检验、试验
支持过程
品保部
15:00— 17:00