人员
伤害
6
6
15
540
红
必须缴纳
其他
24
未按照要求配备个体防护装备
人员
伤害
6
6
15
540
红
必须配备
25
为设置职业卫生管理机构和人员配置
管理
缺陷
10
6
3
180
橙
必须设置机构
26
未定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价
管理
缺陷
10
6
3
180
橙
聘请有资质单位定期进行检测、评价
27
未编制事故应急预案
管理
人员
伤害
6
6
7
252
红
加强培训教育
16
未配备注册安全工程师从事安全生产管理工作
管理
不当
6
6
1
36
蓝
按照安全生产法规定配置
风险点辨识、评价、管控措施表
辨识模块：危化品生产
系统名称：
管理系统
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
子系统
支项
序号
风险点
可能导致的后果
可能性
频繁程度
产生的后果
风险值
风险等级
典型控制措施
31
未按照规定及时报告和处理事故等
人员
伤害
10
6
7
420
红
按照规定报告
消防
32
厂区未建立消防隔离设施，设置消防设备和器材，消防通道不应该堆放杂物
火灾
10
6
7
420
红
按照规定设置
33
办公楼、宿舍楼应配备足够的消防器材
火灾
10
6
3
180
橙
按规定配足
工艺操作风险
风险点辨识、评价、管控措施表
辨识模块：危化品生产
基础管理
17
从业人员上岗前未经“三级”安全教育，未经考核合格
人员
伤害
6
6
15
540
红
必须培训考核合格方能上岗
18
调换工种人员，未进行新岗位安全操作的培训
人员
伤害
6
6
15
540
红
必须培训考核合格方能上岗
19
未定期对从业人员进行个体防护装备方面的培训
人员
伤害
6
6
15
540
红
必须培训宣传
20
无培训计划和培训、考核记录
缺陷
10
6
3
180
橙
必须编制应急预案并评审、备案
28
未按照规定进行应急演练
人员
伤害
10
6
7
420
红
每年至少一次演练
29
未定期组织相关人员排查安全隐患
人员
伤害
10
6
3
180
橙
每周至少一次安全隐患检查
30
在安全隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生
人员
伤害
10
6
7
420
红
针对隐患，制定措施，防止事故发生
7
132
黄
经常进行安全学习
8
一人巡检
各种伤害方式都有可能
1
6
7
42
蓝
执行二人巡检制度
9
带情绪上岗
各种伤害方式都有可能
1
6
7
42
蓝
经常进行安全教育
10
清理运转设备
运转部件卫生
物体打击、机械伤害
1
6
7
42
蓝
挂牌警示运转部位
禁止打扫卫生
11
带电检查机械部件
触电
1
6
7
42
蓝
断电检查
12
设备紧固部分松动
机械伤害
电击伤人
1
2
15
30
蓝
严格遵守停送电规程、一人操作一人监护
10
6
3
180
红
必须设置安全管理机构
12
未按照规定配备专职安全管理人员
停产
10
6
3
180
橙
必须配置安全管理人员
13
未按照规定建立、健全相关人员安全生产责任制
停产
10
6
3
180
橙
必须建立健全安全生产责任制
14
未按照规定制定、完善安全操作规程
发生各种意外伤害
10
6
3
180
橙
必须制定安全操作规程
15
未按照规定进行人员培训
管理
缺陷
6
6
1
36
蓝
必须制定培训计划并及时培训、考核
安全投入
21
无安全投入使用计划，未按照国家规定提取和使用安全生产费用
管理
缺陷
6
6
15
540
红
企业每年必须以红头文件下发安全投入计划和提取费用
22
提取安全技术措施经费投入不符合安全生产要求
管理
缺陷
6
6
15
540
红
严格按照安全生产法规定提取
23
未依法为员工缴纳安全生产责任险
1
6
7
42
蓝
每班检查设备
13
作业区域照明不足
摔伤、挤伤、砸伤、碰伤
1
6
7
42
蓝
照明到位后作业
14
设备交给无证人员操作
设备失控或挤伤人员
1
6
7
42
蓝
必须持证上岗
15
非工作人员到操作岗位活动或触摸操纵台
机械伤害
1
6
7
42
蓝
严禁无关人员操作设备
16
操作设备时说笑、打闹等
设备失控、发生各种意外
1
6
7
42
蓝
严禁、加强教育
3
进入容器内作业不办证
中毒窒息
1
6
7
42
蓝
遵守管理制度，专人监护
4
违反劳动纪律受到伤害
各种伤害都可能
1
6
3
18
蓝
增加考核频次
5
不按规定穿戴防护用品
各种伤害都可能
3
6
7
132
黄
执行管理制度，加强安全教育和考核
6
违章作业
机械伤害、火灾、爆炸
1
2
7
14
蓝
按培训要求进行安全学习
7
违章指挥
各种伤害都有可能
3
6
系统名称：
工艺操作
单元划分
风险辨识
风险评价风险控制子Fra bibliotek统支项
序号
风险点
可能导致的后果
可能性
频繁程度
产生的后果
风险值
风险等级
典型控制措施
各
岗
位
工
艺
操
作
1
危险岗位人员不具备上岗条件。
机械伤害、爆炸、火灾
6
6
15
540
红
持证上岗
2
作业现场不配备安全保护装置
机械伤害
1
6
7
42
蓝
严格执行管理制度，加大考核力度
17
单人作业，无人监护
发生各种意外伤害
1
6
7
42
蓝
加强日常巡查、双人作业
供电系统风险分析
风险点辨识、评价、管控措施表
辨识模块：危化生产
系统名称：
供电系统
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
子系统
支项
序号
风险点
可能导致的后果
可能性
频繁程度
产生的后果
风险值
风险等级
典型控制措施
配电
日常操作
1
停电时、未将设备可靠地脱离电源
必须取证
3
主要负责人未取得安全资格证
停产
6
6
1
36
蓝
必须取证
4
安全管理人员未取得资格证
停产
6
6
1
36
蓝
必须取证
5
特种作业人员无上岗资格证
停产
6
6
15
540
红
必须持证上岗
6
从业人员无全员培训证明
停产
6
6
15
540
红
必须全员培训
7
未取得安全生产标准化证书
停产
6
6
15
540
红
必须取证
项目三同时
8
新建、改建、扩建工程未委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价
风险管控措施清单
婺源县拓优美香料有限公司
风
险
分
级
管
控
措
施
清
单
二0一八年四月
表C.4风险等级划分
D值
危险程度
风险等级
＞320
极度危险
1红色
160～320
高度危险
2橙色
70～160
显着危险
3黄色
20～70
一般危险
4蓝色
＜20
稍有危险
5蓝色
管理系统风险分析（按照红、橙、黄、绿划分风险等级）
风险点辨识、评价、管控措施表
辨识模块：危险化学品生产