停产
10
6
1
60
蓝
必须进行安全预评价
9
新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，未委托有资质的设计单位编制安全专篇
停产
10
6
1
60
蓝
必须编制，并上报评审备案
10
新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格
停产
10
6
15
900
红
安全设施必须验收合格
安全机构与管理制度
11
未按照规定设立专门安全生产管理机构
管理缺陷
管理
缺陷
6
6
1
36
蓝
必须制定培训计划并及时培训、考核
安全投入
21
无安全投入使用计划，未按照国家规定提取和使用安全生产费用
管理
缺陷
6
6
15
540
红
企业每年必须以红头文件下发安全投入计划和提取费用
22
提取安全技术措施经费投入不符合安全生产要求
管理
缺陷
6
6
15
540
红
严格按照安全生产法规定提取
23
未依法为员工缴纳安全生产责任险
人员
伤害
6
6
7
252
红
加强培训教育
16
未配备注册安全工程师从事安全生产管理工作
管理
不当
6
6
1
36
蓝
按照安全生产法规定配置
风险点辨识、评价、管控措施表
辨识模块：危化品生产
系统名称：
管理系统
单元划分
风险辨识
风险评价
风险控制
子系统
支项
序号
风险点
可能导致的后果
可能性
频繁程度
产生的后果
风险值
风险等级
典型控制措施
7
132
黄
经常进行安全学习
8
一人巡检
各种伤害方式都有可能
1
6
7
42
蓝
执行二人巡检制度
9
带情绪上岗
各种伤害方式都有可能
1
6
7
42
蓝
经常进行安全教育
10
清理运转设备
运转部件卫生
物体打击、机械伤害
1
6
7
42
蓝
挂牌警示运转部位
禁止打扫卫生
11
带电检查机械部件
触电
1
6
7
42
蓝
断电检查
12
设备紧固部分松动
机械伤害
10
3
90
黄
加强监视和调整
8
电缆间缠绕、发热
火灾
3
1
15
45
蓝
加强监视和调整
9
电缆选型不对，超负荷
火灾
3
6
7
126
黄
计算负荷、及时更换
检修
10
线路检修时未先验电
触电伤害
3
10
3
90
黄
遵守停送电规程，工作前先验电
11
做电缆头、未接紧固
火灾
3
1
15
45
蓝
接线要仔细认真
12
电缆接头处未加防护
触电伤害
3
10
4
停送电时，带负荷误拉合刀闸
触电、烧毁开关
3
3
蓝
加强安全培训
5
设备电缆运行中摩擦漏电
触电伤人
1
1
3
3
蓝
电缆标准吊挂严禁摩擦
6
线路接头不规范
触电、短路
3
2
1
6
蓝
加强巡查，规范接线
30
电缆过负荷，导致绝缘老化击穿
火灾、触电伤害
3
10
3
90
黄
加强监视和调整
31
电流过高，导致变压器过热
火灾
3
2
7
42
蓝
加强监视和调整
停电检修
32
停电检修变压器时、手车没有拉开至断开位置
触电
1
1
40
40
蓝
执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》
33
停电检修变压器时、变压器两侧未挂接地线
触电
1
1
40
40
蓝
执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》
34
停电检修变压器时、接地线不合格
触电
1
2
15
30
蓝
使用前检查接地线
35
停电检修变压器时、操作人员意外合闸送电
触电
1
1
40
40
蓝
执行《电业安全工作规程》，悬挂标志牌
配电
停电检修
36
停电检修变压器时、梯子放置不稳
摔伤
1
2
15
30
蓝
现场监督检查，教育职工，遵守安全操作规程
3
90
黄
做好接头要加防护
13
电缆三相不平衡
火灾
3
1
15
45
蓝
注意观察、及时调整
应急处理
14
电缆绝缘老化，漏电
触电伤亡
1
2
15
30
蓝
加强巡查力度、及时处理
15
电缆遭受外力损坏
触电伤亡、火灾
1
2
15
30
蓝
增加警示标志
风险点辨识、评价、管控措施表
辨识模块： 危化生产
系统名称：
辅助工种作业
单元划分
风险辨识
风险评价
人员
伤害
6
6
15
540
红
必须缴纳
其他
24
未按照要求配备个体防护装备
人员
伤害
6
6
15
540
红
必须配备
25
为设置职业卫生管理机构和人员配置
管理
缺陷
10
6
3
180
橙
必须设置机构
26
未定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价
管理
缺陷
10
6
3
180
橙
聘请有资质单位定期进行检测、评价
27
未编制事故应急预案
管理
婺源县拓优美香料有限公司
风
险
分
级
管
控
措
施
清
单
二0一八年四月
表 风险等级划分
D值
危险程度
风险等级
＞320
极度危险
1 红色
160～320
高度危险
2 橙色
70～160
显着危险
3 黄色
20～70
一般危险
4 蓝色
＜20
稍有危险
5 蓝色
管理系统
风险点辨识、评价、管控措施表
辨识模块：危险化学品生产
系统名称：
管理系统
15
30
蓝
加强职工教育，现场监督检查
13
巡查人员进入高压区不穿绝缘靴
触电伤人
1
6
15
90
黄
加强职工教育，现场监督检查
14
验电器验电、送电时、误送电
触电伤人
1
2
40
80
黄
执行《安全操作规程》、工作票制度
15
验电器不合格
触电伤人
3
2
15
90
黄
定期检测
16
验电器验电、未戴绝缘手套
触电伤人
1
2
15
30
蓝
加强职工教育，执行《安全操作规程》
3
30
蓝
定期检查，排除腐蚀物
4
电缆鼠咬，导致绝缘降低，击穿
火灾、触电伤害
1
2
15
30
蓝
放置灭鼠夹
5
电缆老化，导致绝缘降低
火灾、触电伤害
1
10
7
70
黄
定期检查，及时更换
低压线路
日常运行
6
电缆头断裂，导致绝缘击穿
火灾、触电伤害
1
10
7
70
黄
定期检查，及时维修
7
电缆过负荷，导致绝缘老化击穿
火灾、触电伤害
3
45
电缆压线松动
火灾
1
2
15
30
蓝
停电紧固
46
防鼠装置有缺陷，老鼠进入
火灾
1
6
15
90
黄
及时修补
低压线路
日常运行
1
电缆磨损，导致绝缘降低
火灾、触电伤害
1
10
7
70
黄
定期检查，做好防护
2
电缆受潮，导致绝缘降低
火灾、触电伤害
3
10
1
30
蓝
定期检查，做好夏季防汛
3
电缆腐蚀，导致绝缘降低
火灾、触电伤害
1
10
基础管理
17
从业人员上岗前未经“三级”安全教育，未经考核合格
人员
伤害
6
6
15
540
红
必须培训考核合格方能上岗
18
调换工种人员，未进行新岗位安全操作的培训
人员
伤害
6
6
15
540
红
必须培训考核合格方能上岗
19
未定期对从业人员进行个体防护装备方面的培训
人员
伤害