上海XX有限公司 审核：
批准： 文件名称：审批权限规定 报纸 招聘会 员工 组长 甄选 文员/专员 主管级人员 工程师 经理级 员工 组长 试用 文员/专员 主管级人员 工程师 经理级， 员工 组长 录用 文员/专员 主管级人员 工程师 经理级 4.1.4 人员异动权限表 职务 员工异动 员工、组长、文员 审批 专员、技术员、主管 经理级，工程师 4.2 申请购物审批 4.2.1 采购物资分两种，生产物资和非生产物资。 车间主管 同意 部门经理 批准 同意 人事部 审核 审核 审核 评定建议 评定建议 评定建议 建议权 建议权 复核权 复核权 评定建议 评定建议 评定建议 审核权 审核权 审核权 评审 审核权 评审 同意试用 建议权 同意权 建议权 同意权 建议权 建议 建议/复试 专业考核 建议 建议 核准 专业复核 审核 审核
4.7公司文件审批权限 审批内容 审批项目 质量手册 体系文件 程序文件 K X
编制 O K
审核 B O
批准
备注
编制：
编号：XXWIRS05-A/0 发布日期：20170204 实施日期： 版本/版次：A/0 Z Z M K K O O K Z Z
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批准： 体系文件 文件名称：审批权限规定 作业指导书 记录表单 模具图、加工图、材料标 准、验收规范 技术文件 检验规范、塑料验收标 准、试验规范 检验试验设备操作规范 人事管理 文件 外来文件 5.附则 5.1 本规定未尽事宜，另行规定或参见其他规定的相应条款； 5.2 本规定的解释权、修订权属人事部； 5.3 本规定实施后，与之相抵触的规定一律以本规定为准； 企业管理规定 规章制度 外来图纸 标准（行业/国家/国际） 法律法规 Z Z M K K C C Z Z M K K C C H Z Z
备注
人事部按规定审查假别 、资料等是否符合要求
对于特殊急用的物品或事件，需先填写申请单或业务联络单经部门负责人审核，紧急事件经领导 核准后，再购买或执行。如果遇相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后方可购买或执行， 但事后需补办相关手续。 4.5 账务审批权限 审批项目 管理费用 审批内容 工资 单项奖励 培训费 办公用品 招待费 规定补贴 单项补贴 车辆维修费 生产物资 提成奖金 销售费用 各种运费 三包费 差旅费 其他 税金 ≤1000 ＞1000 ≤500 ＞500 ≤1000 ＞1000 ≤10000 ＞10000 ≤1000 ＞1000 ≤500 ＞500 ≤500 ＞500 ≤500 ＞500 额度 C Z Z Z Z C C Z Z C Z Z C C F F L F L Z Z E E E D D D D Z C D C C B A D B B B B B B D B B 备件和后勤物品采购由 营运经理审批 Z C B 编制 审核 A B A Z B 建议权 建议权
知会权 知会权 知会权 核准权 核准权
编制：
编号：XXWIRS05-A/0 发布日期：20170204 实施日期： 版本/版次：A/0 核准权 核准权
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批准： 文件名称：审批权限规定 介绍所 网络
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编号：XXWIRS05-A/0 发布日期：20170204 实施日期： 版本/版次：A/0 同意权 校准权 知会权 同意权 初试推荐 面试权 初试推荐 初试推荐 初试推荐 初试推荐 校准权 知会权 批准（编外） 复试权 校准权 校准权 审核批准 审核批准 知会权 知会权 知会权 知会权
编制：
编号：XXWIRS05-A/0 发布日期：20170204 实施日期： 版本/版次：A/0
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批准： 文件名称：审批权限规定 1.目的： 为了明确公司审核权限，防止过度审批，提高工作效率。 2.适用范围： 公司各种审批。 3.代号规定 3.1 部门编号：
总经理A，副总经理B，人事部C，财务部D，运营部E，物流部F，采购部G，项目部H，品保部K， 市场部L，工程部M，工会N，管理者代表O，相关部门Z。 4.内容： 4.1 人事 4.1.1 事务与人事调配 1）各部门对于需要调用其他部门的人力、设备物资的，需事先填写《人员调配申请表》，由部 门负责人审核，分管副总经理核准后，方可向有关部门调用其人力、设备物资。被调用部门应本着资源 共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。 2）生产系统日常事务性工作，由部门提报，营运部经理核准，涉及到跨系统的相关事务，和费 用支出等项目均须总经理核准。 3）各部门因工作需求需要办理人事调配的，需事先填好《人员调配申请单》，经分管副总或其 授权人核准后提交人事部审核备案。 4.1.2 资薪核定 4.1.2.1 薪资核定权限 职 位 计件员工 申请 部门申请、分管负责人签字 审核 人事部 复核 人事部 人事部 审批 副总 副总 行政人员、车间管理、计时员工部门申请、分管负责人签字 备注：所有审批通过的薪资核定统一由人事部备案并交至财务。 4.1.2.2 由于人事变动薪资须随之变动的，由部门主管提报《薪资确认表》，根据其岗位同行业 资薪水平进行复核，总经理/副总经理审核批准，人事部备案。 4.1.2.3 员工入职先填写《工作申请表》，人事部初试，将结果记录在《面试反馈表》上， 按4.1.3进行审批，经人事推荐给相关部门复试，经复试合格后报总经理/副总经理审批后试用。试用期 结束，如正式录用，员工填写《员工试用期转正签定表》，填写个人转正工作小结。部门负责人签定转 正意见，报总经理或副总经理审核。 4.1.3 人事审批 人事审批内容包括：人事招聘（人力需求申请、招募、甄选、录用）和人事调配（晋升、调动、 离职）。 项目 职位 员工 组长 人力 文员/专员 需求 申请 主管级人员 工程师 经理级 招聘 大门 核准权 招聘途径 组长 车间主管 建议 建议 建议权 部门经理 同意权 同意权 申请权 申请权 人事部 审核权 审核权 审核权 审核权 副总/授权人 GM/授权人
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编号：XXWIRS05-A/0 发布日期：20170204 实施日期： 版本/版次：A/0
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批准： 文件名称：审批权限规定 4.3 请假、公出、公出差旅报销 职位 员工 组长、文员、车间主管等 部门经理/工程师 4.4 急事特批 请假期限 3天（含）以内 3天(含）以上 3天（含）以内 3天(含）以上 核准 主管 主管或更高一级主管 部门经理 副总或其授权人 副总或其授权人
5.4 本规定经总经理或其授权人核准后（修改亦同），自颁布之日起生效。
同意权 同意权 同意权 批准权 批准权 批准权 批准权 批准权 批准权 知会权 核准权 核准权 核准权 知会权 知会权
副总/授权人 GM/授权人 核准 批准 同意 知会 知会 批准
4.2.2 非生产物资包括，非固定资产，如生产辅料、劳保用品、办公用品、耗材类等；固定资 产，如文件柜、电话、电脑、复印机、打印机、生产设备、仪器等；以及其他产品，如研究开发类的仪 器、设备、工具、辅助材料等。 4.2.3 各部门对于非生产物资的采购提出申请，通过ERP系统，经相关人员确认，授权人员审批 后，采购人员方可购买。 4.2.4 生产物资，即生产常用原材料、零配件直接由计划部通过ERP系统根据公司订单所需编制 采购申请，运营部复核，总经理或其授权人审批。 4.2.5 物品申请及审批权限 类别 提出部门 审查 非生产物资 需求部门 生产物资 计划部 采购部 采购部 复核 营运部 营运部 申请部门 采购部 采购部 审批权限 营运部 副总 购买部门 采购部 采购部 发放单位 分管仓库 分管仓库