文件名称进料检验管理程序版次V6.2 页次1/51.目的为确保本公司采购的原(物)料及低值易耗品类等符合品质及HSF要求，保证不合格品不投入加工和使用。

2.范围本程序适用于采购的原(物)料、外协件、低值易耗品类等进料产品的检验和试验。

3.定义3.1低值易耗品类—提供产品成本相对比较低且容易损耗的产品。

3.2包装材料：指产品包装纸盒,产品箱,用于搬运部件包装上的产品(把手,木框,箔以及托架,导轨,杠杆,胶卷盒,袋,缓冲材料,固定器具,薄板,绳索,硬纸箱,涂料,墨水,胶带,捆绑带,标签,胶垫等)。

3.3环境管理物质异常:指原物料、制程品、成品等环境管理物质含量超过《环境管理物质受控一览表》（FR-CPT-W255-003）规定或其他客户要求。

4.职责4.1 受入检查部门负责原材料、包装材料、模具材料及外协件的《进料检验基准书》的作成，并按照《进料检验基准书》《环境管理物质受控管制一览表》实施品质、环境管理物质的检验判定和记录的保存。

4.2委外加工品由品质管理部实施检验和验收，见《委外加工管理程序》。

4.3仓库管理部门负责对及原（物）料的出、入库管理，检验后品质异常的隔离标识和库存产品逾期报检工作。

4.4技术开发部负责提供各类进料物料的技术标准和技术要求。

4.5制造部门负责本部门外协产品的品质异常处理和逾期报检工作。

4.6属中瑞模具的来料由对应的中瑞模具按照《模具采购（外协）作业指导书》（CPT-WI-158）执行。

4.7素材的检验要通过IQC和全检两道工序。

当顾客提供的素材和《进料检验报告》（FR-CPT-P032-003）不一致时，要经销售部门和客户协商，完全按照顾客的意愿进行处理。

（适用于有素材送检的部门）4.8化学危险品要求供应商提供的MSDS报告，交受入检查部门予以确认。

5.程序5.1过程乌龟图5.2作业流程进料检验管理过程具备资格的检验和试验人员量检具、试验仪进料检验管理程序、检查基准书、不合格品管理程序进料检验合格率经过状态判定的原材料、检验和试验记录OK产品实现策划的要求、进料检验需求、审核要求文件名称进料检验管理程序版次V6.2页次4/5输入 责任部门输出注释品管部门采购部门仓库01采购部门接收送料单确认,开《送检单》提交受入检查部门实施检验 02受入检验部门负责检验的原（物）料，参照《进料检验基准书》；委外加工品参照《委外加工管理程序》（CPT-QP-021）实施检验，依规定基准实施检验、实配，并记录检验结果。

03. 根据《重要管制物料、工序分级书》送计量测定课检验. 04合格产品标识入库，依《库房管理作业指导书》管理。

05不合格品按《不合格品管理程序》处理。

5.3本公司进料检验采取计数型和计量型抽样检验方案，具体按《抽样管理作业指导书》（CPT-WI-004）中GB/T2828-2003或零缺陷抽样计划准则判定。

5.4 为了预防不符环保要求事项发生, 进料人员需接受相关的环保要求知识培训,明确环保问题的危害性及预防方法,提升管控和保证能力。

5.5依据《采购管理程序》（CPT-QP-020）规定的A 、B 、C 类物料进行分类检验：5.5.1原材料、主要包装材料、模具材料及外协件由采购部门开《送检单》（FR-CPT-P032-001）交于受入检查部门，IQC 根据《进料检验基准书》（FR-CPT-P032-002）进行检测，并将检验结果完整的填写在《进料检验报告》（FR-CPT-P032-003）上。

5.5.2 电镀药水、各种辅助材料由采购部门开《送检单》交于受入检查部门，IQC 核对外包装标识、生产日期等，目测检查后盖合格章准许入库。

5.5.3 各类油料、低值易耗品类采购部门不需开《送检单》，IQC 通过目测判定后在入库单上盖合格章产品实现策划的要求 04合格入库01接受确认原材料、提交送检单合格的原材料05按不合格品处理 02进料检验接受送检单，实施检验03送计量测定课检验OKNGOKNG文件名称进料检验管理程序版次V6.2 页次4/5准许入库。

5.5.4供应商需依据《ICP报告/MSDS报告/质保单提供一览表》（FR-CPT-P032-008）的要求提供相关资料，IQC按照公司制定的《环境管理物质受控管制一览表》确认来料是否符合要求及期限，同时按照《重要管制物料、工序分级书》 (FR-CPT-W255-004) 开制《环境管理物质检测委托单》（FR-CPT-P032-007）对来料的环境管理物质进行送检，并根据《环境管理物质检测委托单》的判定结果进行入库管理，若判定结果不符合的则按照《不合格品管理程序》CPT-QP-035附件一：（进料环境管理物质异常(事故)处理流程）处理.环境管理物质的检验流程按照本程序附件一进行。

5.6受入检查部门依据《环境管理物质受控管制一览表》确认交货厂商是否为合格供应商，对应物料是否已经取得相关的样品评估合格报告,如未取得验证的相关资料,需及时报告主管,不得擅自进行检验和判定。

5.7供应商LOT的定义以同批料件或产品：同制程、同设备、同条件的产出品为单位。

品质相关人员对进货物料仔细审查供应商提供的检验与测试报告(含环境管理物质测试报告)及相关验证记录,对照交货品的料号/品名,以确认其是否与实物相符且能满足要求。

5.8委外加工产品类根据《委外加工管理程序》(CPT-QP-021)的要求实施检验并记录，出现异常, 开制《不合格品处理单》（FR-CPT-P035-002）及时报告主管。

5.9对部分生产及品质稳定,又可实现追溯的进料产品(委外加工品)可实行免检:5.9.1连续10批按正常抽样标准检验合格后,由采购部门填写《免检申请单》（FR-CPT-P032-006），提出申请，进料检验人员写明免检原因和该供方以往品质情况及意见，报相关主管批准后执行。

5.9.2受入检查部门或制造部门在生产过程中一旦发现品质问题,则从下一批开始按正常抽样标准检验。

5.10受入检查部门每周根据来料的检验结果作统计。

用《第__周/月进料品质情况统计（XXXXX）》（FR-CPT-P032-004），对原材料、模具材料(配件)、包装材料等品质情况，利用合适的统计手法，进行分类统计和分析，并及时反馈给采购部门或供应商。

5.11检验合格须张贴先进先出的标识，每月一种颜色，六种循环,塑料粒子依据进料检验完成日期在先进先出标示上书写日期，作为公司内部先进先出编号，以便与供应商生产编号进行追溯。

汽车部品受托加工素材每日一种颜色，7种循环；进料产品经检验HSF合格后需在产品包装唛头上贴上“合格标签”（目前采用“G”标识），办理入库,若不符合环境管理物质管制判定规定,则需立即贴上橘色“环保不合格”标识,并将其隔离,然后追溯其批号范围,环境不符合品原则上应与合格品进行分仓存放,以防止混料和误用。

库房需按照《库房管理作业指导书》（CPT-WI-244）和《A、B类材料库存期限表单》的要求，作好先进先出管理，逾期要及时通知IQC进行复检、处理。

5.12进料检验发现品质不合格或环境管理物质不合格，由检验部门填写《不合格品处理单》（FR-CPT-P035-002），经权责主管批准处理意见后执行。

具体请参照《不合格品处理程序》。

5.13生产过程发现采购产品品质异常或环境管理物质不合格，由发现部门填写《品质异常联络单》（FR-CPT-P035-001）交相应的权责部门，按《不合格品管理程序》（CPT-QP-035）处理。

5.14对一些生产急用来不及检验，又可实现追溯的进料产品可根据供方以往（前三个月）供货品质统计记录无异常情况下作好标识，实行紧急放行：5.14.1由采购部门填写《紧急放行申请单》（FR-CPT-P032-005），提出申请，进料检验人员写明未检验原因和该供方以往品质情况及意见，报相关主管和客户代表批准后执行。

文件名称进料检验管理程序版次V6.2 页次4/55.14.2紧急放行产品由制造部门负责标识、跟踪记录的同时，由检验人员按抽样标准取样检查，以便及时弥补品质判定及其问题的发现、追溯和处置。

5.14.3《紧急放行申请单》在过程结束后归口品质管理部受入检查部门并作年度汇总。

5.15内配件的进料检验由对应制造部按《内配件进料检验作业指导书》（CPT-WI-071）执行。

5.16新产品试用材料的进料检验：此类物料由供应链负责送检（送检记录需注明新材料试并确认在ICP报告、材质报告等随附资料齐全的前提下送检），因其无适用检验依据，故进料检验只做环境管理物质检测和基本的外观、包装查，检查结果直接记录在《送检单》上。

5.17替换材料的试样进料检验：供应链负责送检（送检记录需注明替代材料试用并确认在ICP报告、材质报告等随附资料齐全的前提下送检），IQC参照拟替换材料或以往相似产品的检查要求执行进料检验。

5.18品质记录相关记录由品质管理部门保存，具体按《记录管理程序》（CPT-QP-002）执行。

6.参见文件6.1《不合格品管理程序》 CPT-QP-0356.2《库房管理作业指导书》 CPT-WI-2446.3《采购管理程序》 CPT-QP-0206.4《委外加工管理程序》 CPT-QP-0216.5《标识和可追溯性管理程序》 CPT-QP-0256.6《记录管理程序》 CPT-QP-0026.7《内配件进料检验作业指导书》 CPT-WI-0716.8《模具采购（外协）作业指导书》 CPT-WI-1586.9《抽样计划管理作业指导书》 CPT-WI-0046.10《环境管理物质受控管制一览表》 FR-CPT-W255-0036.11《重要管制物料、工序分级书》 FR-CPT-W255-0047．附录7.1《送检单》 FR-CPT-P032-0017.2《进料检验基准书》 FR-CPT-P032-0027.3《（XXXX）进料检验报告》 FR-CPT-P032-0037.4《第__周/月进料品质情况统计（XXXXX）》 FR-CPT-P032-0047.5《紧急放行申请单》 FR-CPT-P032-0057.6《免检申请单》 FR-CPT-P032-0067.7《环境管理物质检测委托单》 FR-CPT-P032-0077.8《ICP报告/MSDS报告/质保单提供一览表》 FR-CPT-P032-008文件名称进料检验管理程序版次V6.2页次4/5附件一：环境管理物质进料管制流程:品管部门 采购(仓库) 评价合格供应商收货并填写进货验收单进料检验交货依《进料环境管理物质相关资料一览表》确认确认结果?留样及标识与管制紧急处置仓库管理追溯/隔离/标识紧急处置/报告环境管代收货并登帐NGOK委托计量测定部门进行环境管理物质测定。