XX集团有限公司合同审核流程图
序号 合同类别 合同名称 可行性研究咨询合同 项目合作合同 土地使用权出让合同 项目拆迁合同 拆迁补偿安置合同 勘察合同 设计合同 1 工程类合同 监理合同 施工合同 材料设备采购合同 园林施工与采购合同 装饰装修合同 软饰材料设备合同 模型制作合同 工程类其他合同 固定资产转让合同 房屋销售合同 销售代理合同 市场调研合同 项目策划合同 2 经营类合同 （房地产） 营销策划合同 户外广告制作与发布合同 媒介广告制作与发布合同 宣传品设计与印刷合同 营销物料采购合同 房地产销售类其他合同 子公司 子公司 成本 经办人 总经理 合约部 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 行政 管理 中心 信息 管理 中心 企划 管理 中心 人力 资源 中心 战略 投资 中心 招商 管理 中心 资金 管理 中心 财务 管理 中心 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 审计 法务 中心 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 分管 副总裁 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 合同标的50万 元以上（含50 万元）须经总 裁审核 合同标的50万 元以上（含50 万元）须经总 裁审核 总裁
合同标的10万 元以上（含10 万元）须经总 裁审核
5
经营类合同
项目策划合同 营销策划合同 户外广告制作与发布合同 媒介广告制作与发布合同 宣传品设计与印刷合同 营销物料采购合同 经营类其他合同
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Байду номын сангаас
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 合同标的50万 元以上（含50 万元）须经总 裁审核 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 集团职能中心 副总监以上 （含副总监） 、子、分公司 副总经理以上 （含副总经 理）人员劳动 合同、管理类 其他合同标的 额10万元以上 （含10万元） 须经总裁审核
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 合同标的10万 元以上（含10 万元）须经总 裁审核
注： 1、凡标注有■符号的即为审核部门或个人，审核顺序即以流程图中顺序作为合同审核确认顺序。 2、原则上均由子公司、职能中心总监在审核单上签署审核意见并签字确认。 3、合同履行过程中的往来函件、会议纪要、备忘录等均应参照该流程进行审核。
劳动合同 人才服务合同 薪酬调查 培训合同 招聘广告发布合同 固定资产采购、维修合同 IT设备采购合同 办公用品批量采购合同 会计事务合同 3 管理类合同 管理咨询合同 IT服务合同 房屋租赁 外包服务合同 物业服务合同 法律顾问服务合同 专利代理合同 商标代理合同 品牌调查合同 客户满意度调查合同 经营类其他合同 融资合同 公司设立合同 4 融资股权类 合同 股权转让合同 对外投资合同 对外担保合同 按揭合作合同 融资股权类其他合同 产品销售合同 原材料采购合同 设备采购合同 区域代理销售合同 战略合作合同 市场调研合同 5 经营类合同 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■