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2018年绩效考核实施工作计划
目标概述
为了更好的引导员工的行为，加强员工的自我管理，提高员工的工作绩效，进而提升公司整体绩效，保证企业经营目标的实现，实现员工与公司双赢的目的。

人力资源部将绩效考核列为重要任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。

具体实施计划：
1.2018年月日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订与撰写，提交总经理办公室审议通过。

2.自2018年月日开始，按修订完善后的绩效考核制度在公司全面推行绩效考核。

3.具体设想
1)建立基本考核制度
建立起基本考核的形式、项目、办法与考核情况跟踪、运用等方式，保证绩效考核工作的良性运行。

2)建议将目标管理与绩效考核分离并平行进行
目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考项目之一。

3)建议推行全员绩效考核
为达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的，建议对全体员工进行绩效考核。

4.本年度绩效考核工作的起止时间为2018年月日到2019年月日。

注意事项：
1.绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益，因此人力资源部在保证绩效考核结果能科学合理利用的基础上，要做好各部门绩效考核的宣传与培训工作，从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作流程、提高工作绩效的目的。

2.绩效评价体系对于公司来说还是一件新生事物，由于经验不足，难免会出现一些意想不到的困难和问题，人力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。

3.绩效考核工作本身既是一项沟通的工作，也是一个持续改善的过程。

人力资源部在操作过程中需注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。

需支持与配合的事项：
1.修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门经理、主管负责人及董事会共同审议。

2.为保证绩效考核工作的顺利推行，公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施负责。

相关说明：
绩效考核表将员工工作中涉及的方方面面进行了仔细的划分，为每一项工作的完成设置了考核的量化指标，客观公正评价员工的工作业绩、工作能力及工作态度，促使员工不断提高工作绩效和自身能力，提升企业的整体运行效率和经济效益。

人力资源部在推行绩效考核工作的基础上，将着手进行公司绩效评价体系的完善，并使之能够更好地为公司发展服务。

人力资源部完成此项工作的标准就是保证绩效评价体系平稳、有效运行。

实施方案
一、绩效考核方案要点
1、考核内容：月度提成、营业额考核、年度利润考核；
2、考核按订单类型和岗位属性以不同方式考核；
3、每月设置营业额目标；
4、所有提成均按营业额额计提；
5、部门经理设置浮动工资，季度结算，2018年月日开始实施；
6、月度提成当期只发放提成的80%，20%留存发放。

二、组织架构和职责
三、2018年经营目标
四、2018年提成计算方式
（一）月度提成
1、以当月营业额为提成基数；
2、部门一般岗位的月度提成：
3
4、考核得分对应绩效发放比例：
（二）营业额考核及提成说明
1、月目标完成率达 %或以上，所有人员按正常提成；
2、如月目标完成率未达 %，部门经理无任何提成和奖励，其他人员的所有提成和奖励均按照营业额完成比例计提；
3、营业额年度结算，如果年季的总营业额达标，超过目标营业利润部分按比例分配。

若当年总体营业额未达标，则提成奖金不发放。

4、原则上，月营业目标为前3个月的平均销售额，如有特殊情况，总经办可予以调整，于每月8日前确定并公布。

5、当期只发放月度提成的80%，20%留存于后续发放。

6、开始考核时间：2018年月日
（三）年度利润考核
1、考核周期：年度
2、年度超利润奖励标准：超过目标营业利润部分的 %；
3、奖金分配原则：经理 %，主管负责人 %,剩余的50%按照岗位系数进行分配，提报总经理审批。

4、年度亏损扣罚标准：按亏损额的10%扣罚，扣罚只限于经理。

5、超利润奖励发放方式：年度结算。

6、开始考核时间：2018年
（四）部门经理的扣罚说明
部门经理的所有扣罚均从当期提成、奖励及浮动工资中扣除，不够扣除的，累计到下月，直至年度结算为止，年度结算时不够扣除的，则不累计到下一年度扣罚。

（五）留存发放说明
1、结算时间：2次结算，首次在次年1月结算上年4至12月的留存，末次在次年5月结算本年1至3月的留存；
2、发放时间：首次在次年2月份（春节前）发放，末次在次年5月发放；
3、发放额度的确定：首次发放由总经办与财务部评估过去3个季度和预估未来一个季度的经营情况而定；末次发放则由财务部根据实际情况进行结算。

五、绩效计算方法
（一）发放部分
1、部门经理：
月度：（月度提成 +奖罚）* 80% * KPI考核发放比例
年度：（年度提成 +奖罚- 亏损扣罚+浮动工资）* KPI考核发放比例
2、销售客服人员：（月度提成 * 80% + 年度超利润奖励）* KPI考核发放比例
3、其他人员：月度提成 * 80% + 年度超利润奖励
（二）留存部分
1、部门经理、客服人员：月度提成20%留存
2、其他人员：月度提成20%留存*KPI考核发放比例
3、以上的留存均按财务部结算计发的为准。

六、员工绩效奖金的发放原则
1.部门人员中途离职，提出日到办理离职日绩效按50%计算，留成提成取消；
2.如有侵害公司利益的行为，取消提成，并按公司相关制度处理，公司保持对发放提成的追溯；
3.月度、年度绩效奖金统一按本方案考核，时间为跨月考核；
七、附表：各岗位绩效考评表
八、本制度从2018年月日起执行，试行一年，如有调整，按最新的标准执行。

解释权归管理部所有。

人事行政部
2018.02.08。