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标识和可追溯性管理规范责任部门：品管部
目的防止不同类别，不同检验状态的产品混用和误用，当有规定时，实现产品的可追溯性。

适用范围适用于原料、包装物料、半成品和成品标识及检验状态标识。

流程表责任部門工作内容工作标准记录表格备注
1 采购/供应商
仓管
1物料到厂后，采购通知仓管员接收，仓管员检验厂商的《送货单》、本公司的《申
购单》或《采购单》，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于“待
检区”，通知IQC检验。

采购管理程序《采购单》
《送货单》交采购
留底。

2 IQC 2根据物料检验标准检验。

检验合格的，由检验员在外箱或外包装物料上贴上绿
色“合格”标签，不合格材料保持原有标识，贴上红色“不合格”标签，并加
贴相应的标识。

《进料检验作业规范》
《进料检验报
告》
“特采”需经顾客
确认同意。

退货的
需填写《品质异常
处理单》
3 仓管员3合格品入库时,由仓管员根据区域堆放,放于合格区域，填写《入库明细表》,不
合格品放于不合格区域,需退货的，由仓管制作《退货单》，交采购人员退货。

每
批物料写明物料批次、进仓时间、入仓单号、采购单号、供应商等唯一性标识。

无
《入库明细表》
《退货单》
入库材料按先进
先出的原则摆放，
即后入的摆内。

4 生产部
4领料人凭“生产计划”开据“领料单”，经生产部主管批准到仓库领料，对于
生产过程中的原物料、半成品、待检品、合格品、不合格品，车间检验人员采用
区域或产品架存放，并标明检验合格或不合格标识检验状态。

当前纺转到后纺时，
必须由IPQC进行质量检验或确认合格后，在《检验流程单》上加盖检验人员工
号后方可转序。

《检验流程单》
5 品管部5 成品完成后，车间通知检验人员进行检验，检验合格的成品，由检验员填写“产
品质量证明书”，放置于成品入库区，方可办理入库手续。

检验不合格的成品，
统一堆放，由检验员贴上红色“不合格”标签并将其放置“不合格品区”。

检
验报告上要填写：生产单号。

便于追踪。

不合格产品由品管、生产工程、营销
部商讨解决办法，报总经理批准。

《成品检验标准》产品质量证明书
6 营销部6 成品出货时，成品仓管员依《出货单》安排出货，成品仓库按照《出货单》上
的品种、规格、数量安排出货。

营销部负责开立《送货单》，负责送货到顾客指
定地点。

出货单上要标识产品的唯一性表示，便于追踪。

《送货单》
7 客户7 当顾客投诉或产品出现重大质量问题时，按照《不合格控制处理程序》、《客户投诉控制程序》处理。

采购
来料检验生产过程成品入库材料入库
成品出库
客户
注: 本文件表单：《检验流程单》；《品质异常处理单》。