质量与环境管理体系工作文件
文件编号
SL-QW21-2010
版 次
A/0
共 页
4
实施日期：2010年6月10日 第 页
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标题：样机领用管理办法
1 目的
为加强发动机事业部的样机管理，减少开发产品改进过程中的费用，保持样机的有效性和可追溯性，确保技术
工作的顺利进行，特制定本规定。
2 范围
本程序适用于样机入库、保管、出库管理。
3 名词解释
样机是指：
3.1 新产品的发动机、老产品的改进或技术协调过程中在公司仓库中借用或领用，以及配套厂家提供或公司采购进
的样机、样件及零部件。
3.2 新产品开发定型的样机、样件及零部件。
4 职责
4.1 技术开发负责样机、样件的评审、入库、保管、领用等归口管理。
4.2 各领用、借用部门负责妥善保管样机、样件。
4.3 品质部负责封样件的归口管理。
5 工作程序
5.1 样机、入库、领用
5.1.1 样机入库
5.1.1.1 开发部的样机经评审合格、小批量试产前，填写《样机、样件识别卡》,连同样机移交仓库统一管理。
5.1.1.2 样车管理将样机建立《样机、样件台帐》管理。
5.1.2 样机、样件入库
5.1.2.1 对于配套部提供的需做确认的样件，应由负责该车（机）型的技术人员负责保管，在样件确认完成后，合
格的填写《样机识别卡》，连同样件移交仓库管理。
5.1.2.2 若合格样件需封样的，技术人员按《封样件管理办法》的相关规定移交品质部封样，由品管部负责封样件
的归口管理。
5.2 发动机样机需求
5.2.1 本公司人员凡因工作需要领用样机时，应填写《工作联络单》，负责人写清楚所需发动机基本状态要求和用
途。由部门主管签字后再经过副总批准后，把工作联络单转交技术文员，技术文员负责下发给相关部门。
5.2.2 技术文员负责样机登记和样机条码标识，样机管理员应在《样机领用登记表》上登记、电脑上登记，特别是
对于所领样机用途、负责人、生产日期、机型去向应填写在标贴，以便日后核查。
5.2.3技术文员根据样机需求，向仓库下达样机生产单，仓库根据计划单或样机BOM清单复查仓库物料情况，仓库人
员根据计划单和状态清单先后顺序发料，发料根据样机清单，分发到生产相应岗位后，由生产安排组装。
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5.2.4生产部负责；生产接到样机计划单，立即安排装机，装配样机前按照需求人员的报幕清单安排生产，巡检人员
与现场管理人员核对物料的准确性，样机负责人跟进装配情况，样机做好相应的标识卡，粘贴标识位置和字体写清
楚。
5.2.5品质部负责，由总检人员负责样机性能判定：判定声音、外观、性能、变档、装配质量评价、状态一致、刻字
等确认，判定符合标准后粘贴合格标识贴。
5.3发动机合格入库手续，生产部通知仓库人员，仓库文员打发动机入库单，仓管员、负责人双方签名确认，负责人
保留入库单二联，负责人保留一联、给技术文员一联保管登记备查。
5.2.5样机领用工作流程，仓库文员打发动机出库单，仓管员、负责人双方签名确认，领用负责人在领料单上注明领
用发动机的用途、目的，负责人保留出库单二联，负责人保留一联、给技术文员一联保管登记备查。
5.3 对于退货的样机，样机退回仓库，发动机应保留完好，由仓库文员负责打发动机入库单，仓管员、负责人双方
签名确认，负责人保留出库单二联，负责人保留一联、给技术文员一联保管登记备查。
5.4 品质部管理员每月对领用、借用的样机进行一次统计，丢失损坏的照价赔偿。
5.5 对于借用或领用的样机应由借用和领用人妥善保管，使用时需避免出现人为损坏，未经部门经理同意不得拆除
样机上的零部件，如在借用期间丢失、损坏、拆除的，借用人应承担一定责任。
6 支持性文件
6.1 样机领用管理办法
7 相关记录
7.1 样机识别卡
7.2 样机台帐
7.3 样机领用申请单
7.4 样机领用登记表

广州松铃工业有限公司发动机订单交货流程
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相关部门 动力技术 分管副总 配套部经理 财务部

接样机订单

批准
下达计划
现有库存是
否满足订单

审单
N
与客户

沟通

转换成内部订单
Y

N
会签

Y

安排生产
仓库报缺件 安排采购
Y

成品入库
发货
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