样机管理办法1.范围为保证满足顾客需要，加强产品销售，规范样机制作，提高样机质量，确保样机满足规定的要求，对样机制作过程进行控制。
本标准适用于德豪润达集团及各下属公司。
各单位可以根据本办法制定适合本单位实际的操作细则。
2. 引用标准《产品技术标准》《样机检测标准一般要求》《产品包装质量要求》《文件管理细则》（样机单位代码）3.定义3.1新产品样机：指主要用于营销推广或展示，公司没有批量生产过的产品。
新产品样机包括功能样机、外观样机、功能兼外观样机。
3.2营销推广样机：由营销部门提出申请，以实现产品销售为目的制作的样机，包括参展样机、市场推广样机。
3.3特殊用途样机：用于外观展示或者功能测试及其他特定用途如验货、封样、出货等的样机，包括功能样机、外观样机、客户测试样机、制作包装资料样机、出货前样机、船头板样机等。
3.4认证报备样机：指由技术、开发、质量等部门提出申请，以通过产品认证为目的制作的样机。
3.5新产品样机推进小组：指由公司总部、研发中心、营销中心及各制造工厂有关责任人组成的项目小组，主要负责决策与协调新产品样机制作流程中的各种事宜。
4.0管理内容4.1 流程4.2 样机管理原则4.2.1样机制作审批原则：样机制作实行申请审批原则。
营销推广样机由营销总监级以上领导批准，认证报备样机由质量总监批准。
其它样机由副总级及以上领导批准。
4.2.2样机制作实行优先原则：涉及样机制作的物料要优先采购和提供，涉及样机制作需要的外协件、自制件要优先安排。
4.2.3样机制作实行交期质量承诺责任制：制作部门制定承诺的制作周期（见附表）。
制作时间从申请批准之日起计算。
当申请内容不全或者有主要更改时，以补全或确定更改后的时间起计算。
4.2.4样机制作责任制原则：样机制作实行谁申请谁负责、谁审批谁负责、谁协作谁负责、谁制作谁负责、谁检测谁负责。
当出现需追究责任事件时，按上述原则追究有关当事人的责任。
4.2.5样机制作高标准原则：样机产品质量的内控标准必须严于企业产品检测标准或行业标准的要求。
样机制作及时性原则：对于营销推广样机必须保证交期，样机交期一经承诺即应承担相应的责任。
4.3 样机策划——申请前的沟通与准备4.3.1当需要制作样机时，样机制作申请人应先与相关产品工程师进行沟通与信息交流，了解样机制作的技术质量要求、物料备料情况，确认满足客户特殊要求的可能性，共同确认样机制作的技术质量要求、交期和样机数量。
4.3.2产品工程师应了解所负责产品的备料及生产计划情况，如实、及时、主动积极响应营销单位提出的样机制作要求。
产品工程师不得借口备料困难拒绝或无故拖延样机制作要求。
4.3.3样机申请人应主动请求产品工程师在有关技术特征、产品性能、外观、质量、交期等方面的指导和协助，正确理解客户的特殊要求，引导客户完整提出和确认样机的技术质量要求。
4.4申请、核准与批准4.4.1有关样机制作的要求全部确认后，应由申请人填写样机制作申请，《样机申请表》须经相关产品工程师或项目工程师进行技术审核并签名确认。
4.4.2市场推广样机，包括参展样机、客户测试样机、出货前确认样机由营销中心根据客户要求，填写《样机申请表》，经产品工程师审核签名，销售总监批准后发至开发部包材样机组。
新产品样机由项目工程师负责审核签名。
制作样机所发生的费用由营销中心承担。
4.4.3认证（报备）样机、试验用样机分别由认证部门或开发部门、技术部门根据需要下达《样机申请表》至包材样机组，并抄送一份给生产部门。
制作样机所发生的费用由制造中心开发部门或技术部门承担。
4.4.4《样机申请表》应明确样机类型、样机用途、产品技术特征、产品质量要求、检测标准、包装要求等内容，对有特殊要求的物料和需更改的物料，应详细在《样机申请表》上注明并签名。
4.4.5对于新产品样机或客户有特别要求的，申请人应详细说明，必要时附以图例、标准或到场签字确认，或在产品工程师、样机制作组提出具体技术方案后签字认可。
4.4.6样机制作申请应提前7个工作日，或者在样机制作周期时间内。
新产品样机、紧急样机的制作不受此限。
但是，该类申请应由制作工厂总经理或新产品样机推进小组组长批准。
4.4.7样机制作没有申请与批准的，或者申请内容不全又不同意按现有产品制作的，制作部门有权拒绝接受制作任务。
4.5样机编号登记4.5.1包材样机组接到《样机申请表》，按下列方法进行编号，进行接收登记，并转发开发部门、技术部门、生产部门、样机检测部门等相关部门。
4.5.2样机编号代码中样机申请单位代码采用《文件管理细则》中规定的数字代码。
当日生产流水号日月份年代号的后两位数样机申请单位代码第三至第八位为样机制作完成（即检测合格）日期；第九至第十位为当日样机生产流水号。
举例：如技术部于2004 年1 月7 日申请制作20 台样机，则第一台样机编号为0704010701，而该批次样机流水号为0704010701～0704010720。
4.6物料BOM审核与物料确认4.6.1对于《样机申请表》注明的产品，其BOM物料清单由开发部门产品工程师或项目工程师提供或者签名确认。
4.6.2对于长线物料、关键物料和外委物料应分别填写申请并进行重点跟进。
长线物料的采购和外委加工的申请应在次一工作日发出，并确认到货日期。
4.6.3生产部、采购部和集团配套厂接到相关申请后，应及时按BOM清单指定专人优先安排样机物料的采购、加工与生产，不得延误。
在物料准备过程中发生备料困难的，应及时报告样机制作组，由样机制作组向制作申请人反馈。
4.6.4物料确认需要有其它认证要求的，按公司相关规定进行。
4.7 样机物料控制4.7.1新产品样机物料控制：样机组根据产品工程师提供的零部件物料清单，清点库存物料并负责领取。
无库存的借用物料，样机组负责填写“试模（打样）申请单”，注明完工交货时间，交由生产部门实施完成。
产品工程师负责新物料的打样申请。
样件（合格）入库后由样机组负责领取或直接交给样机组。
生产部门不能克服困难按期完成的，应及时反馈样机组并由样机组记录在案并反馈申请人。
4.7.2对老产品的零部件物料，样机组可申请制造工厂生产部门提供物料清单，确认样机所需物料的库存情况。
制造工厂根据自己的物料清单进行备料的，仍需产品工程师进行确认。
4.7.3对于有库存的物料，样机组根据物料清单填写领料单领料。
无库存的物料，样机组负责填写打样申请单给生产部门指定负责人，由生产部门负责实施完成。
样件（合格）入库后由样机组负责领取或直接交给样机组相关人员。
生产部门不能克服困难按期完成的，应及时反馈样机组并由样机组记录在案并反馈申请人。
4.7.4对于需要集团配套厂协作的物料，样机制作组应在接受样机申请制作的次日内提出申请并传至配套厂。
该申请由样机制作组部门负责人审核，主管单位副总经理以上领导批准。
各配套厂应优先安排配套物料的加工和制作。
4.7.5样机物料区分为ROHS物料和非ROHS物料，标识清楚并按指定区域存放。
所有物料到位后，有必要时应通知产品工程师进行确认。
产品工程师不确认的物料不得进入样机装配。
4.8 样机制作4.8.1样机组负责《样机申请表》样机的制作，并负责相关装配人的装配记录。
4.8.2新产品或《样机申请表》中有特殊要求的样机，制作过程中开发部门或技术部门项目工程师有义务应样机组的要求到现场指导，解决制作过程中的问题。
4.8.3样机制作过程直至制作完成，样机组机成员必须进行样机自检，对有特殊要求的样机，需产品工程师共同确认，并填写“样机组客户样机自检记录”存档。
4.8.4自检合格的样机由样机组对样机按已有编号进行标识，标识应不影响样机外观，标识内容包括样机名称、类型、用途等内容以便跟踪。
4.8.5样机需要长途运输对包装有质量要求的，由申请人简要说明运输状况或者明确样机包装要求，由产品工程师或样机制作组负责设计，样机制作组制作并包装。
4.8.5样机制作组可以根据装配质量的记录和相关部门、客户的评价对装配作业人员进行工作考核，具体办法由样机制作组制定。
4.9样机检测4.9.1样机组完成样机制作后通知样机检测部门指定样机检测负责人到样机组进行样机检测。
有产品样机检测标准的，应满足样机检测标准，没有样机检测标准的，从产品技术标准要求，并从严控制（即按正态分布中心点向右偏移0.5—1.5个西格玛）。
4.9.2《样机申请表》样机的检测工作由制造中心品管部门负责完成，其中认证（报备）样机需做安规预测试时，由质量管理本部测试中心进行预测试。
4.9.3样机检测包括性能检测和外观检测。
制造中心品管部门根据样机检验要求进行样机检测，并将检验结果记录在“样机检测报告”上，如样机检测不合格，通知包材样机组负责返工或与下单部门、相关项目工程师联系，直至合格。
严禁样机让步接受。
4.9.4“样机检测报告”经样机组负责人、样机检测部门负责人、开发部门或技术部门项目工程师及其主（副主）任、主管总（副总）工签字确认后，正本在样机检测部门存档，副本转发营销中心、样机组等相关部门。
4.9.5重要样机检测或者在入箱包装前（发运前不再开箱的），样机申请人应到场监测或监封箱，并签字确认。
4.9.6样机检测部门根据样机检测报告，如实填写“样机档案”并存档。
4.10 样机包装与入库、出库4.10.1样机组收到样机检测部门提交合格的《样机检测报告》后，通知下单部门对样机进行拍照确认，下单部门确认样机合格后通知包材样机组打包。
4.10.2样机申请表中要求样机制作组制作包装箱的，样机制作组应按要求完成，必要时应进行跌落试验。
包装方式与质量应经过产品工程师和申请人的确认并签名。
4.10.3样机组收到下单部门样机打包通知后，按《样机申请表》中样机的包装要求进行样机打包，提交给制造工厂仓库指定的样机成品仓，办理样机入库手续。
4.10.4下单部门填写样机出库单，制造工厂仓库办理出库手续。
4.11样机跟踪4.11.1样机组负责建立样机台帐，月底将相关资料汇总成《样机台帐一览表》交部门负责人审核。
4.11.2样机组每月向新产品样机推进小组提交月度新产品样机制作报告，报告样机申请数量、实际制作数量、交期完成率、质量合格率、存在问题及需要协调的事项。
对于不协作的单位和个人可以提出处理意见由推进小组处理。
4.11.3下单部门应保持样机的去向跟踪记录，及时反馈样机质量情况，当因样机存在重大质量问题而被投诉时，样机制作组应进行分析，并根据情况提出处理意见，报集团营运管理部。
4.12 样机管理流程中的责任4.12.1在样机制作流程中，违背本流程规定的，每次对责任人罚款50-100元。
4.12.2发生下列情况造成样机交期延迟、样机质量不良的，对责任人每次处罚100-300元：a)、在样机制作作业中因不作为造成流程停滞、待料可能影响交期的；b)、物料采购、打样、准备或配套准备不及时；c)、因采购、生产、制造、配套加工厂的责任造成物料准备不足影响样机交期时；d)、样机制作质量（包括性能和外观）不合格；e)、经检测样机性能指标偏低，或者客户测试不通过；f)、产品外观有明显的、不可接受的不良，如刮花、间隙偏大、色差明显等；g)、其它需要追究责任的事项。