内部质量体系审核检查表
顾客导向
过程COP
支持过程（SP）
及管理过程(MP)
组织的
场所
要审核的问题
适用
条款
参考
条款
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC不
合格
COP4交付
市场部
过程输入：
提供近三个月的合格的产品订单
8.5.1
提供近三个月的订单合同
过程控制/输出：
成品是如何出库的？查看近三个月的出库单
成品是怎么贮存堆放？
8.5.1
出库是否检验？查看近三个月的成品送检单
如何发给客户？通过什么途径？查看近三个月的发货签收单
查看近三个月的装箱单
过程设备资源：
略
人力资源：略过程绩源自：提供近三个月的交货及时率
9.1.2
供应商满意度