4、在管理者代表的协助下，总经理在公司力所能及的情况下，最大限度地确 保了人、财、物各方面资源的需求。举例说明。
如生产上所需的设备（氩弧焊机等）等；
5.2以顾客为关注
隹占
八、、八、、
1•总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望（包括顾客 明示的和隐含的需求和期望）？比如可以通过市场调研、信息 反馈、直接与顾客接触，媒体等方式，你能举岀例子提供相应 的证据吗？
质量管理体系内部审核检查表
QR/QP-09-03
被审核部门
总经理审核时间
审核员
备注
标准条款号
检查内容
检查记录
4.1质量管理体系
总要求
1.请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么？
2•请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不同阶段 的工作情况。
3•质量管理体系文件分几个层次？大致都包括Hale Waihona Puke 么内容？6、本公司无外包过程
5.1
管理
承诺
总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并 持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己的承诺，你能 否提供以下证据？
1.是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？ 在什么时间，什么地点，用什么方式传达过？能否提供记录？
2.是否制定了公司的质量方针和质量目标？
2.管理者代表由公司副总经理担任，作为管理者代表，赋予了五项主要的职 责，回答符合任命书中的规定。
5.5.3
内部沟通
1.请问总经理在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管 理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手 段达到沟通和理解？
1.公司在各部门、各层次人员之间均建立了很好的沟通渠道，主要采用各种 会议、下发文件、公司内部网络、电话等方式进行沟通。
2•为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些 需求和期望转化成对服务、过程和质量管理体系的要求？请结
1、主要通过市场调研、信息反馈、报纸、电话、电视、网络等媒体方式了解 顾客的需求和期望、各个监督部门反馈的检查意见，各种报表等。
2.根据顾客的需求和期望，公司一方面执行上面行业管理部门的各种文件，
量的。各部门均上报了每月的目标完成报表。
3.根据公司总的质量目标，各部门均建立了相应的分目标，并按季度定期进
行了统计分析。
5.5.1
职责和权限
1•公司组织机构的设置是否合理？对应质量管理体系各职能 部门是否都规定了其职责和权限？
2•各部门负责人的职责和权限是什么？
3•各部门的各岗位是否规定了其职责和权限？
5.4.1
质量目标
1•质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定？
2•质量目标的内容是否包括对服务质量的要求，并且是可以 测量的（例如可以做定量描述）？
3•质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建 立质量目标？
1.公司质量目标是在质量方针的总体框架上制定岀来的，
2.质量目标的内容包括了对服务质量的要求，通过百分率来制定，是可测
4•请总经理谈谈您本人的主要职责和权限是什么？
1.目标公司的组织机构基本合理，对应的质量管理体系各职能部门均规定了
其岗位责任制，并形成相应的文件。
2.各部门负责人的职责和权限均制定了各部门负责人的岗位责任制和任职 条件，并形成了相应的文件，下发到各部门。
3.各部门的各岗位也制定了岗位责任制和任职条件并下发执行。
2、贯标动员大会、任命管理者代表、成立贯标小组、进行标准培训、编制文 件、培训内审员、开展内审活动。
3、文件分二个层次、第一层为质量手册（包括质量方针和质量目标、程序文 件）第二层次为支持性工作文件和记录表格。
4、销售职能；采购职能；办公室职能、生产、质量技术职能等服务提供过程。
5、公司制定了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准等作业文件来控制 以上过程，以确保体系其有效运行。
合如何确定和评审服务要求，如何与顾客沟通以及如何监视和 测量顾客满意等工作的实践来叙述。
5.3
质量方针
1•请总经理详细谈谈公司质量方针的内涵。
2•公司的总体经营方针和质量宗旨是什么？与质量方针是否 相适应？有没有矛盾的地方？
3•质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承 诺，也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺？
4.对总经理的主要职责回答符合《质量手册》中第五章规定。
5.5.2管理者代表
1•请问总经理是否指定一名管理人员为管理者代表？有任命 文件吗？
2•请问总经理，您任命的管理者代表除了他本身原有的职责 和权限之外，对于他作为管理者代表的身份，你还应赋予他什 么职责和权限？
1.岀示了《质量手册》中了管理者代表任命书。并有总经理签字。
4•请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司 建立了哪几个大的服务提供过程？
5•公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确 保其有效运行？
6•公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控 制？
1、进一步提高质量管理水平，规范公司各种管理制度，对外向社会各界及我 们的客户证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求 的能力；
4•总经理通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都 理解和熟悉公司的质量方针？
5.公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜
性？
另一方面制定了公司内部所需的各种规章、制度、作业指导书等。将顾客要求 转换为公司内部的各种要求。
如针对不论来自何方的顾客投诉，公司都有完整的一套流程进行处理，直到获 得顾客的满意。在安全生产方面也开展了大量的工作，制定了处理流程。
3.是否主持了管理评审工作？
4.总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的
需求并提供了充分的资源？
1、 在公司的启动会议上向全体员工传达了满足法律法规重要性，具体的内容 记录保存于办公室的会议记录中。
2、亲自制定了质量方针并由管理者代表负责了质量目标的制定。
3、总经理亲自主持了去年第一次管理评审会议。
2.各部门职责基本理顺，但与其他相关部门之间的工作上的接口还需进一步
2•除了借助于诸如会议、简报等媒体使全体员工能了解质量 管理体系运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部 门之间工作上的接口是否清楚？
明确。主要准备在体系进一步完善后加强这方面的工作。
5.6
管理评审
1.请问总经理公司进行管理评审的目的是什么？谁主持管理评