内部质量体系审核检查表
编号：
要素
文件编号／
条款号
检查内容与方法
记录
结果
审核组长：审核员：
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZULLm3
页码
38—29
内部质量体系审核报告
编号：
被审核单位：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组组长：
审核组员：
审核日期：
审核综述：
(可附页)
审批：拟制：
日期：日期：
文件名
质量治理记录表格
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—1
治理评审打算
评审时刻
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—2
治理评审报告
评审时刻
主持人
评审内容：
评审结论：
出席人员签名：
记录人
审批人
文件名
质量治理记景表格
已提折旧
数量
治理部门
净值
处
理
原
因
财
务
部
门
意
见
单
位
领
导
意
见
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—21
物晶验证单
序
号
物品
名称
采购
日期
规
格
验证
数量
验证项目
总
数
验汪
工具
不合
格品
(墙号)
拘品
供应
商
验证
人
部门
主管
意见
验证
日期
外观
性能
规格
其他
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
项目名称：
项目编号：
立项时刻：
完成时刻：
项目性质：
运行日期：
项目设计和开发目标
项目试运行的差不多情况
项目实际功能概述
业务主管意见
年月日
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—10
现有产品功能改进项目报告书
编号：
需求单位：
改进项目编号：
要紧需求
需求单位负责人审批：
年月日
文件名
质量治理记录表格
结论：
备注：
审批人：
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—13
合格供应商名录
供应商
编号
供应商
名称
所供
物品
评审结果
负责人
签名
备注
优秀
良好
合格
审批人：日期：
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—14
供应商考核表
序号
供应商名
产品类不
考评结果
备注
考评人
日期
审批人
日期
文件名
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—3
合同评审记录
合同(项目)名称
主持人
时刻
部门
人员
评
审
记
录
评审结论
记录人
批准人
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—4
文件发改登记表
部门：
分发
号
文件
名称
文件
编号
版
本
修改状态
总页
敷
接收
部门
收丈
签名
收文
日期
回收
签名
页
码
修改
编号
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—30
内部质量体系审核不合格报告
编号：
被审核单位
审核员
审核组长
审核日期
要求纠正措施完成时刻
责任单位
不合格事实陈述：不合格类型：严峻不合格口轻微不合格口
不符合标准／程序：
不符合缘故分析：
纠正措施：
单位负责人：年月日
纠正措施的验证：
审核员：年月日
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
月日
星期四
星期五
月日
星期六
月日
星期日
月日
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—17
设备仪器保养记录
编号
设备仪器名称
保养内容
保养人
时刻
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—18
设备仪器维修记录表
维修日期
维修人员
设备责任人
设备名称
统一编号
设备故障缘故：
维修过程及安全措施：
38—22
周检表
部门：
检查项目
检查结果
纠正措施
处理结果
备注
打算完成情况
质量情况
检查人签名：审核人签名：
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—23
物品领用申请表
物品名称
编号
数量
领用人
备注
部门审批：
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—24
盘点表
时刻：
编号
品名
规格
ZLAL011
页码
38—5
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—6
文件发放范围清单
文件和资料
发放部门
序号
编码
名称
记录：审批：
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—7
文件借阅登记表
序号
借阅
日期
文件
编号
ZLAL011
页码
38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位：编号：
不合格编号
严峻A／
轻微B／
不合格报
告提出日期
文件名称
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签字
归还
时刻
备注
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—8
质量记录操纵一览表
单位：第页共页
序号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制：审批：
日期：日期：
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—9
新产品设计和开发项目运行审批书
编号：
单位
数量
单价
金额
保质期
质量
备注
合计
主管
会计
复核
实物负责人
制表
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—25
质量记录表格清单
序号
质量记录名称
记录编码
对应文
件编码
版号
保存
期限
保存部
门／人
备注
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—26
内部质量体系审核打算
组织单位：编号：
质量治理记晕表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—15
物品库存检查表
物品名称：
序号
日期
入库
出库
结存
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—16
周工作打算表
部门(科／室)编排日期：
日期
工作内容
工作要求
参加人员
工作结果
备注
星期一
月日
星期二
月日
星期三
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—11
物品购置申请单
序号
品名
规格
打算
数量
单价
(元)
交货
期
批准
数量
单价
(元)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
导
批
示
部
门
意
见
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—12
供应商调查评估表
公司名称
联系人
公司地址
电话／传真
采购产品
生产产品类不