02附件_04工作流程_01工作流程表单调研方案_ 丞明_2018-07-10.xlsx 02附件_04工作流程_02工作流程审核图_丞明项 目_2018-07-10.vsd 02附件_04工作流程_03工作流程搭建规范_丞明 _2018-07-11.xlsx
01_方案规划_01丞明OA建设项目一期建设范围 和实施方案V1.1_2018-07-16.docx 00_项目进度计划_丞明.xlsx 00_项目进度计划_丞明.xlsx
出差申请，差旅报销，借款流程，发文管理 更新下周工作计划与里程碑计划
01_方案规划_01丞明OA建设项目一期建设范围 和实施方案V1.1_2018-07-16
状态 完成
完成
完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成
完成
完成 完成 完成
完成
完成 完成
完成
完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成
恒银测试系统数据还原
2临港 项目信息管理表单调整 2临港 项目信息管理导入问题重复问题解决 6丞明会所 丞明项目工作流程测试 7诚信招标 技术方案调整
7验收回款 5项目搭建 6质量检查 6质量检查 5项目搭建 1售前方案
齐杨 齐杨 齐杨 齐杨 齐杨 齐杨
5大沽化工 项目进度沟通汇报
2规划方案 齐杨贺璐璐
5大沽化工 大沽化IT培训(业务阶段性、工作流程) 5大沽化工 组织结构及人员信息提供，该工作已延后 5大沽化工 公司门户、个人门户方案确认及系统搭建 5大沽化工 党建门户方案确认及系统搭建 5大沽化工 知识目录方案及搭建 5大沽化工 流程类型分类 5大沽化工 网站方案 5大沽化工 网站开发 4兴胤科技 超时提醒设置，设置失败需要非标功能
0.25 2018/7/18 2018/7/18
已沟通开发续期，反馈报价信息 需要开发实现，客户以客户的需求就是要无限满 足为借口催促实现，与客户沟通如果该问题解决 就验收则可以自担成本通过开发实现；此客户以 懂项目管理而态度及其恶劣，提出提供搭建测试 环境的需求，因项目早该验收，此时搭建测试环 境无必要的意义而决绝；下周需要跟踪其与其领 导的讨论结果 本项目因客户原因尚余200验收款未曾结清，客 户个人不愿承担，决定下周停其授权催促 实施方案补充_差旅及报销实施方案V1.0 实施方案补充_公文管理实施方案V1.01_大沽化
8阜阳亿利
预算费控：培训客户，解决期间错误导致的预算费控无法验 证
8阜阳亿利 合同管理：解决因矩阵设置导致的流程节点操作人变更
4需求变更 6质量检查 4需求变更
8阜阳亿利
合同管理：解决新增加的合同类型没有写入到出口条件导致 的流程流转错误
4需求变更
8阜阳亿利 工作流程：解决流转异常处理在分支流程中的设置问题
0.2 2018/7/16 2018/7/16
0.1 0.1 0.15 0.5 0.2 0.2 0.8 0.1 0.1
2018/7/16 2018/7/16 2018/7/17 2018/7/17 2018/7/17 2018/7/18 2018/7/18 2018/7/18 2018/7/18
2018/7/16 2018/7/16 2018/7/17 2018/7/17 2018/7/17 2018/7/18 2018/7/18 2018/7/18 2018/7/18
培训PPT、培训签到表 计划本周完成，杨涛负责 需要在测试阶段前完成 需要在测试阶段前完成
需在知识目录确定后执行 需提交方案 需提交方案 需要申请非标，成本归属待定 删除数据库语句，SQL查询语句: SELECT * FROM workflow_codeRegulate WHERE workflowId= wid AND showId=18811
未完成 完成
完成
完成
完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成
完成
未完成 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成
完成 完成 完成
完成
完成
0.04 2018/7/18 2018/7/18
1
2018/7/20 2018/7/20
0.5 2018/7/20 2018/7/20
1
2018/7/20 2018/7/20
4兴胤科技 工作流程流程编号的流水号重复
4兴胤科技 系统报表权限设置
10系统培训 3需求调研 5项目搭建 5项目搭建 5项目搭建 5项目搭建 2规划方案 5项目搭建 9项目维保
杨涛 王银 王银 齐杨
9项目维保
齐杨
9项目维保
齐杨
2临港 人员信息调整：胡军、经营管理部调整
2临港 项目信息系统培训PPT
0.2 2018/7/25 2018/7/25 0.1 2018/7/25 2018/7/25 0.1 2018/7/25 2018/7/25
0.1 2018/7/25 2018/7/25
0.05 2018/7/25 2018/7/25
guest账户的胡军也改为书记并主管党群工作部 经营管理部的主管领导改为邹锋总经理 组织结构矩阵调整
4需求变更
6质量检查
4需求变更
9项目维保
7验收回款
6丞明会所 实施方案更新，项目进度计划更新
2规划方案
5大沽化工 实施方案更新，项目进度计划更新
雅马哈二次开发需求沟通及报价
1泰达科投 需求变更：工作流程查询关联业务建模
2规划方案 8二期开发
齐杨
7验收回款
齐杨
3明大嘉和 明大回款跟踪
7验收回款
齐杨
5大沽化工
4需求变更
齐杨
10系统培训
4需求变更
4需求变更 5项目搭建 2规划方案 10系统培训 4需求变更 10系统培训 5项目搭建 5项目搭建 5项目搭建 5项目搭建 6质量检查
齐杨 齐杨 齐杨 齐杨 齐杨 齐杨 齐杨 齐杨
齐杨
解决方案及交付物
01_方案规划_01丞明OA建设项目一期建设范 围和实施方案V1.1_2018-07-16
0.2 2018/7/26 2018/7/26
0.1 0.1 0.5 0.4 0.1 0.3 0.12
0.2
0.12
2018/7/26 2018/7/26 2018/7/27 2018/7/27 2018/7/27 2018/7/27 2018/7/30 2018/7/30 2018/7/30 2018/7/30 2018/7/30
2临港 项目信息管理系统调整:合同部
2临港 项目信息管理系统调整:工程部表单 2临港 项目信息管理系统权限调整 7诚信招标 技术方案更新 2临港 项目信息管理培训资料及演示数据 2临港 项目信息管理变更：权限调整 2临港 项目信息管理培训 5大沽化工 公文流转流程搭建（7条） 5大沽化工 登陆门户搭建 4兴胤科技 非标功能补丁包升级;升级后服务启动失败500错误 5大沽化工 通用类流程搭建(2条) 2临港 项目信息管理批量导入时，明细数据追加问题修复
剩余200将邮寄发票，以确定客户内部走付款流 程，预计下周周二完成付款 客户不愿承担；以后一定要待方案确定后在实施
解决方案v2
1、下周对IT人员进行培训(系统后台培训及需求 调研阶段性汇报)，培训需要签到 2、组织结构及人员信息正在收集中，本周提交 3、同步推进，门户、党建与其他系统一同测试 4、知识目录设置 5、流程类型分类，下周开始 6、网站
实施方案补充方案：门户管理、公文管理、差旅及报销实施 方案
6丞明会所 实施方案更新：根据客户需求调整人事考勤
8阜阳亿利 工作流程流程编号设置
8阜阳亿利 工作流程表单打印模板设置
2规划方案
2规划方案 4需求变更 4需求变更
齐杨
齐杨 齐杨 齐杨
3明大嘉和 明大剩余回款事宜处理
7验收回款
齐杨
3明大嘉和 明大业务系统成本申请沟通
2临港 临港项目信息管理变更调整 2临港 临港档案管理问题排查 2临港 临港收文管理表单调整 4兴胤科技 项目交付流程 8阜阳亿利 项目验收条件沟通
2规划方案
齐杨
2规划方案
齐杨
3需求调研
齐杨
10系统培训 齐杨
5项目搭建
齐杨
5项目搭建
齐杨
3需求调研齐杨贺璐璐
3需求调研
齐杨
3需求调研 齐杨贺璐璐
6质量检查
项目
工作包
6丞明会所 方案规划：建设方案范围及规划
类型 2规划方案
负责人 齐杨
6丞明会所 方案规划：工作流程需求沟通及方案确认
3需求调研
齐杨
6丞明会所 系统搭建：组织结构及人员信息搭建
5项目搭建
6丞明会所 系统搭建：门户初步搭建
5项目搭建
6丞明会所 系统搭建：知识管理系统搭建
5项目搭建
6丞明会所 系统搭建：矩阵及角色搭建
0.5 2018/7/16 2018/7/16
0.1 2018/7/16 2018/7/16 0.1 2018/7/16 2018/7/16 0.1 2018/7/16 2018/7/16
0.1 2018/7/16 2018/7/16
0.1 0.05
2018/7/16 2018/7/16
2018/7/16 2018/7/16
1
2018/7/20 2018/7/20
0.5 2018/7/23 2018/7/23
0.1 2018/7/23 2018/7/23
0.1 2018/7/23 2018/7/23
0.2 2018/7/23 2018/7/23 0.6 2018/7/23 2018/7/23 0.1 2018/7/24 2018/7/24 0.1 2018/7/24 2018/7/24 0.3 2018/7/24 2018/7/24 0.5 2018/7/24 2018/7/24