供应商管理操作规范1
供应商管理流程
为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。

一、适用范围：
本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗
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因素，采取两种不同方式对供应商进行评价：
(1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。

信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应商提供的样品进行检测、试验并做出结论。

(2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加
样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。

3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参
与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价。

4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。

5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较
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2、供应指标包括：批次准交率；订单准交率；交货周期；订单满足率。

3、经济指标包括：价格水平；报价是否及时、报价单是否客观、具体、透明；降低成本的态度及行动；分享降价成本；付款条件。

4、支持、配合与服务指标包括：反应表现；沟通手段；合作态度；共同改进；售后服务参与开发其它支持。

五、供应商考核评定标准
A级（主供应商）：94分以上，共同打造战略联盟。

B级（辅供应商）：94-90分，互利互赢的合作伙伴。

C级（备供应商）：临时性一些交易，或后进供应商，对其采取必要的辅导，对于实施改善辅导后，仍不合格的供应商，则撤消其合格供应商的资格。

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审批：附表一：。