③ 在总成转喷漆时，每个总成均应有一个与各试验台记录数 据相对应的永久编号。
④ 喷漆合格品入成品库时，在“程杰公司成品入库单”注明 产品工序跟单号。
企业再造－－管理 9
名称：诸城微卡 数量：100
型号：CJxxxxxx 批次：008081001
日期
序 号
操作者
8月8
日
1
xxx
2
yy
3
…
工序 名称
组装 xx 组装 uu
① 根据该“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），组 装车间应填写该批总成组装的 “ 产品工序跟单 ” 。 “ 产品 工序跟单 ”表格的上方，必须填写 “ 产品名称：xxxx、产品 型号：xxxxxx、数量：xxx、产品工序跟单号：（即批次号） xxxxxx、领料单编号：xxxxxxx ” 。
② 该批产品组装、试验时应按《产品标识作业指导书》 （CJ/GL-07-12-01）之3.1.6.1要求，对合格品编号，该批总成 完成后，由操作者分别填写各工序名称、各工序完成数量（填写 以最终合格总成数量），并在“ 产品工序跟单 ”上注明合格产 品的编号范围。对不合格品数量，要注明各种不合格原因和不合 格数量。
产品可追溯性 与 质量管理
企业再造－－管理 1
目录
0. 什么是追溯性？体系、手册、程序要求 1. 产品配套、组装的控制 2. 零件领料、加工的控制 3. 零件转序、热处理的控制 4. 热处理后加工零件的控制 5. 组件加工的控制 6. 采购、外协、委外零、组件的控制 7. 追溯流程图
企业再造－－管理 2
1.3.YF223008 转轴油封 22x30x8（原…）件
100
入库单号
…
…
…
个
100
入库单号
…
…
…
套
100
入库单号
…
…
…
件
100
入库单号
审核：
发料：
领料：
制单：
此领料单在开出 “产品工序跟单” 后，由车间统计员保管
企业再造－－管理 8
1. 产品配套、组装的控制
1.2 “ 产品工序跟单 ” 的填写（组装车间）
企业再造－－管理 7
程杰公司生产领料单
领料用途：诸城微卡
型号：CJxxxxxxx
配套数量：100
领料部门：机械组装 日期：2010-xx-xx发料仓库：xx库 编号：scll048313
物料编码 物料名称 规格型号 单位 数量 单价
备注
1.4.6.01.0030调整垫 1305（石棉） 件
200
入库单号
企业再造－－管理 5
产品标识和可追溯性控制程序
——CJ/CX-21-2009 对原材料及产品（包括采购产品）须进行批次管理,确保在产 品实现过程以及顾客使用过程中可以有效地追溯。
4.1.5 要编制《产品标识作业指导书》（CJ/GL-07-12-01）， 明确标识方法，并在现场使用。
4.2 可追溯性管理 4.2.1 当顾客需要时，出厂产品标识应为唯一性标识，具有可追
…
交验情况
收到 数量
合格 数量
废品 数量
100
100
100 100 100 100
498
2
…
…
…
98
97
1
检验员
zz Y2 Z3 Z3 Z3
班线长
X1 X1 X1 X1 X1
领料单号：scll048313 材 料：
企业再造－－管理 3
0. ISO/TS 16949:2009中的要求
7.5.3 标识和可追溯性
适当时,组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。 组织应在产品实现的全过程中针对监视和测量要求识别产品的状态。 在有可追溯性要求的场合,组织应控制并记录产品的唯一性标识(见4.2.4)。 注:在某些行业,技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。
产品可追溯范围： a)总成产品应能追溯产品的装配日期、装配试验人员和检验人员、出
厂试验性能数据以及有可追溯性要求的零组件的批次号； b)有可追溯性要求的零组件应能追溯零组件的加工过程以及所用原材
料的批次、生产厂家、生产（或进厂）日期、质量状况；加工过程 中的热表处理应能追溯到使用的设备、操作人员和检验人员以及所 有与过程有关的各种参数的原始记录等。
4.2.4 记录控制
为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到 控制。
组织应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、 保存和处置所需的控制。
记录应保持清晰、易于识别和检索。
企业再造－－管理 4
什么是可追溯性？
可追溯性是指： a) 出厂总成产品必须可追溯； b) 产品用零组件要求可追溯时，设计员在产品图样中规定（KS）； c) 产品用关键原材料要可追溯。
关于做好生产管理、质量考核 和产品可追溯性工作的宣传
为了加强公司的各项管理、进一步做好投入、产出、降低成本、 加强质量责任制和各项统计工作，使产品具有可追溯性，特制定本 规定。
近期公司又下发了《产品标识作业指导书》（CJ/GL-07-12-01） 和《产品跟单填写指导书》（ CJ/GL-10-08-01 ），请各有关人员 认真学习和理解这两个管理指导书的要求，将公司的生产管理、质 量考核和产品可追溯性工作做好，从自己承担的工作认真做起。
② “程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票）的表格内的 栏目，“物料编码：必须填全厂内编码、物料名称：填写物料清 单的正式名称、规格型号：填写物料清单中的规格、单位：根据 情况用件、个、套、数量：xxx、单价：xx、备注：应填写所对 应物料的生产批次或采购入库批次等 ” 。
③ 库房发料员要按先进先出原则配套,制单员按1.1①②要求 详细打印填写 “ 程杰公司生产领料单 ”（厂内通称：套票）， 发料、制单、领料、审核人员签名齐全。
溯性。 4.2.2 可追溯性管理方法：可追溯性记录为 “产品工序跟单”、
“产品标识卡”等，各生产车间、仓库严格执行。 4 2.3 要做到先进先出，并在流转卡及产品工序跟单上明确流转
日期。
企业再造－－管理 6
1. 产品配套、组装的控制
1.1 “ 程杰公司生产领料单 ” 的填写（库房）
① 组装车间领用成套产品零件时，库房打印的“程杰公司生 产领料单”（厂内通称：套票），每单领料单的表格上方必须填 写 “ 领料用途：xx型号产品、配套数量：xxx套、领料部门： xxxx车间或xxx生产线、发料日期：xxxx年xx月xx日、发料仓库： xxx库、领料单编号：xxxxxx （也可作为该批总成的批次编 号）” 。