工序质量控制点管理制度1 工序质量控制点管理制度本工序质量控制制管理制度规定了工序质量控制点（以下简称控制点）管理实施的职责，设置步骤等有关要求。

一、职责：1.技术科是控制点设置及管理的归口负责部门。

2.检验科、机修车间等部门是控制配合部门。

3.生产车间负责控制点的日常管理工作。

二、建立控制点原则：1.全部质量特性重要性分为A级质量特性以及产品的关键工序。

2.工艺上有特殊工要求，对下道工序有重大影响的工序。

3.用户意见（包括下工序）比较多的薄弱环节。

三、控制点的设置与撤销：1.控制点的设置要求符合建立控制点的三点原则为准。

2.控制点的撤销原则以产品质量长期稳定、按工艺文件操作能稳定产品质量、经验证后符合工艺要求的生产工序，可以撤销控制点。

四、控制点的管理：1.控制点每年初由技术科会同有关部门组织进行整顿，调整控制点内容，并上报技术厂长批准。

2.车间质量检验员经常对控制点的操作人员进行工艺纪律，产品质量控制内容的教育，发现问题及时反映协调解决。

3.控制点有专人负责管理控制点日常工作，汇总控制点的原始记录及有关资料，出现问题找出原因，及时采取改进措施。

4.控制点出现异常情况应及时与技术科联系，从人、机、料、法、环五个因素中进行分析及时处理解决。

5.检验部门应对控制点工艺记录表进行复查。

6.机修车间对控制点设备作重点管理，保证完好率达到100%，并不定期对控制点设备进行检查。

五、控制点文件：(一)工序质量分析及其内容：1.主要内容：（1）控制目标：即质量特性值及允许界限。

（2）确定主要质量问题中的主要因素。

（1）主要质量因素控制范围：包括控制项目及其允许界限，检查项目方法，检查频次，责任者，标准名称等内容。

2. 工序质量分析表由技术科编制、检验科会签，由厂长审批。

(二) 作业指导书：1. 作业指导书是正确指导现场工人操作，控制和检查的规程。

2. 作业指导书的内容：（1）操作要领和要求：（2）控制要求：检验项目，检验频次，模具要求，控制手段等。

3.作业指导书的编制程序，格式要求按本厂技术文件规定执行。

（三）控制点的日点检记录表：1. 日点检记录表由技术科负责编制。

2. 日点检记录表的内容按设备类别分别确定。

（四）控制表：控制表主要用于监控工序是否处于受控状态，及时发现异常，以便采取纠正措施。

（五）定期进行质量活动；1.控制点班组长负责人应定期（每年不少于一次）组织控制点全体人员进行质量分析活动，并讨论研究分析控制点上所有发生的异常情况，提出改进意见供技术科参考。

2.对所提出的改进措施，要有人负责检查督促，以便达到改进措施的实现。

工艺纪律管理制度1.为进一步加强工艺管理,不断提高工艺水平，以建立正常的生产序，确保产品质量，保证安全文明生产，降低消耗，提高效益，制定本工艺纪律及管理制度。

2.领导及职能部门的工艺纪律。

2.1本厂由总工程师或技术厂长主管的技术科负责全厂的工艺工作，领导及各职能部门应模范地遵守工艺纪律,并监督工艺纪律的贯彻执行。

2.2技术部门编制工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。

A.正确：工艺文件的准确率应达到100%，能保证正确指导生产，各工艺参数应得到有效控制，保证生产稳定进行，工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，保证产品加工质量。

B.完整：工艺文件的完整性应符合有关要求。

根据本厂生产电线电缆的实际情况，必须具备下列各种工艺文件：产品制造工艺规程、检验规范、操作规程、设备规范、产品结构表、材料消耗定额、工序卡片、质量流转卡、控制点上作业指导书及工序质量分析表；所有产品的结构尺寸、工艺参数必须齐全正确。

C.统一：各种工艺文件之间和工艺文件与其他技术文件之间应协调统一，不得相互矛盾；各部门使用的工艺文件应有部门标志，必须相一致；半成品，成品的实际尺寸必须在工艺规定的范围内。

D.清晰：工艺文件编写格式应标准化，编写、审核、批准手续完整，文字要规范化，便于使用。

E.任何未经签字的文件都不得交付执行，执行中的任何更改都有要有书面批准文件，并存档备查。

2.3生产部门在安排生产时，必须以工艺文件为依据，按照工艺流程安排，尽量做到均衡生产，以保证正常的生产秩序，保证产品质量。

凡非标产品，必须先请技术部门写出工艺要求或临时工艺文件才可以下达生产。

2.4供应部门与检查部门，必须严格把好原材料质量关，按采购文件规定的各种原材料技术性能要求采购合格的原材料。

原材料进厂必须按检验规范进行检查、测试、验收，保证不合格的原材料不进仓，不投入生产，严格控制工序质量，确保不合格半制品不流入下道工序，每一根电缆都有必须进行出厂试验，不合格的产品决不允许出厂。

2.5设备管理部门，应保证设备正常运转、安全、可靠，严格执行计划维修保养制度，坚持执行日常保养与检查，评比考核制度，做好控制点上设备、工装、检测器具的日点检与周期点检工作。

2.6计量管理人员，应严格执行计量管理制度，要做到先计量后使用，坚持定期检定，及时了解量具使用状况保证计量数据准确。

2.7质量管理部门应执行教育培训制度，工人初次上岗必须进行专业培训，按照厂部教育培训计划做好职工等级技术教育与考核工作。

3. 生产现场工艺纪律3.1车间必须按规定的工种、定人、定机，操作各自熟悉的设备，工人不得随意动用其他设备。

3.2操作必须按照生产派工单所要求生产产品的型号、规格、准备好工艺技术文件，按照工艺卡规定的工艺参数选择模具及调整设备，保证半成品或成品的尺寸在工艺规定的范围内。

3.3原材料或半成品必须做到先检验后上车，不合格者不得进行再加工。

3.4坚持首检和中间检验，做好原始记录。

3.5班组使用的工艺文件、资料应妥善保管好。

3.6生产现场应整齐、清洁，工装、模具按规定地位放置，做到文明生产，安全生产。

4. 工艺纪律执行情况纳入经济责任制考核，按工艺纪律考核制度执行。

引用回复[离线] POST 2009-6-14 8:10:37No.7工艺纪律考核办法1. 全厂性工艺纪律考核：1.1全厂性工艺纪律考核，由厂长组织技术、质检、生产等职能部门进行检查评定，每年年终总结前进行一次。

1.2检查内容：A. 必要的工艺技术文件是否齐全，并妥善保管。

B. 技术文件的正确率与统一率，其中正确率必须是100%。

C. 各职能部门的工艺贯彻率。

D. 设备工艺装备的完好率。

E. 计量器具的使用保管与执行周期检定的情况。

F. 文明生产、安全生产、均衡生产与现场管理情况。

1.3评定办法：根据检查情况对照工艺纪律评定各部门的执行情况，评良好、一般、较差，评为良好与较差者在年终给予奖励和扣罚，一般者不扣不罚。

2. 现场工艺纪律考核：2.1现场工艺纪律考核，由技术、质检部门江同车间一起对班组工艺贯彻率进行考核。

2.2考核办法：采取不定期抽查方法，其计算公式如下：抽查总次数-抽查中未执行次数工艺贯彻率= ————————————————抽查总次数每年度评定一次，每年抽查不少于一次，抽查中该工序只要一项工艺纪律未执行，本次即按未执行计算。

2.3奖罚：根据质量奖惩文件规定执行。

工艺纪律考核办法1. 全厂性工艺纪律考核：1.1全厂性工艺纪律考核，由厂长组织技术、质检、生产等职能部门进行检查评定，每年年终总结前进行一次。

1.2检查内容：A. 必要的工艺技术文件是否齐全，并妥善保管。

B. 技术文件的正确率与统一率，其中正确率必须是100%。

C. 各职能部门的工艺贯彻率。

D. 设备工艺装备的完好率。

E. 计量器具的使用保管与执行周期检定的情况。

F. 文明生产、安全生产、均衡生产与现场管理情况。

1.3评定办法：根据检查情况对照工艺纪律评定各部门的执行情况，评良好、一般、较差，评为良好与较差者在年终给予奖励和扣罚，一般者不扣不罚。

2. 现场工艺纪律考核：2.1现场工艺纪律考核，由技术、质检部门江同车间一起对班组工艺贯彻率进行考核。

2.2考核办法：采取不定期抽查方法，其计算公式如下：抽查总次数-抽查中未执行次数工艺贯彻率= ————————————————抽查总次数每年度评定一次，每年抽查不少于一次，抽查中该工序只要一项工艺纪律未执行，本次即按未执行计算。

2.3奖罚：根据质量奖惩文件规定执行。

工业地产有限公司内部控制制度范例(WORD5页)1工业地产有限公司内部控制制度第一章总则第一条：为了保证公司各项经营活动有效进行、确保资产安全完整、实现经营管理目标，根据国家有关法律法规规定，结合公司管理要求制定本制度。

第二条：总经理对本公司内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。

第三条：建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第二章货币资金管理第四条：办理货币资金业务人员应当具备良好的职业道德，忠于职守、廉洁奉公、遵纪守法、客观公正、不断提高会计业务素质和职业道德水平。

第五条：货币资金收付业务必须由出纳和主办会计共同办理。

出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

第六条：严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。

第七条：银行结算起点为1000元，现金开支执行《现金管理暂行条例》规定，不属于现金开支范围及超过结算起点的业务应当通过银行办理转账结算。

第八条：现金库存限额为3000元，超过限额的现金应及时存入银行。

各类收入款项应及时存入银行，不得坐支，不得私设“小金库”。

第九条：借出款项严格执行授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。

第十条：现金及银行存款日记帐要作到日清月结，定期、不定期盘点现金，确保现金账面余额与实际库存相符。

发现不符，及时查明原因，作出处理。

第十一条：严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存、取款和结算。

定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。

第十二条：严格遵守银行结算纪律，按照规定开立和使用银行账户。

第十三条：定期核对银行账户，每月末编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。

如调节不符，应查明原因，及时处理。

第三章票据及有关印章的管理第十四条：加强与货币资金相关的票据的管理，设立票据登记簿，防止空白票据的遗失和被盗用。

第十五条：加强银行预留印鉴的管理。

银行预留印鉴为“合肥工投工业地产有限公司财务专用章”和“何健印”各一枚，由主办会计和财务负责人分别保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

第十六条：按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。

第四章财务审核批准程序第十七条：款项支付、费用报销必须办理审核批准手续。

重大的货币资金支付业务，应当实行集体决策和审批。

具体审批权限见货币资金审批权限一览表。