1
未进行培训或告知的的，不得分；
教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，每处扣0. 5分。
小计
12
一、二级要 素
企业达标标准
标准 分值
评分标准
自评/评审 扣分
实际得 分
4.现场管理
4.1
设备设施管 理
1.新、改、扩建工程的安全设施应与建设项目 主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产 和使用。
4.操作岗位人员转岗、离岗6个月以上重新上 岗者,应进行车间（工段）、班组安全教育培训1,经考核合格后，方可上岗工作。
5.从事特种作业的人员应取得特种作业操作 资格证书后，方可上岗作业。
6
未经培训，或培训考核不合格而上岗作'业的，每人次扣1分； 岗前安全教育培训无针对性或流于形式的，不得分； 上岗前安全教育培训内容不符合要求的，不得分；
小计
7
3.教育培训
3.1
培训策划
根据国家相关规定，制定全年安全教育培训计 划。
1
无培训计划的，不得分；
培训计划中每缺一类培训的，扣0.5分；
未按计划进行培训的，每次扣0∙ 5分。
3.2
培训实施
企业的主要负责人和安全生产管理人员参加 相关培训1,使具备与本企业所从事的生产经营 活动相适应的安全生产知识与能力。
2
发现一处没有定置管理，扣1分；
一处脏乱差，扣1分；
（危险化学品生产、经营、储存和使用单位的特殊作业不符合GB30871标准规定的，未建立化学品清单，扣1分；现场未放置MSDS,每处扣1分；现场没有按要求设置防止泄露紧急措施，每处扣1分；存储易 燃易爆危险化学品场所，未通风使用防爆电气，不得分。）
一、二级要 素
6.在有重大危险源、较大危险因素的工作场 所，设置明显的、符合有关规定要求的安全警 小标忐。
15
未建立风险点清单、风险管控清单，不得分；
未建立风险管控管理制度，不得分；
3.风险告知卡要张贴在相应的风险点岗位或 有能量意外释放的区域。
4.对于重大风险应该：重大风险制定专项管控 方案；适时进行监控，或者实行24小时值班 制度;禁止无关人员进入并严格限制作业人员 数量；由生产经营单位主要负责人进行管控； 定期进行巡查排查。
5.依据细则、实施指南、《山东省安全生产双 体系直判重大风险目录》、本企业制度等文件 进行重大风险辨识、判定。
企业达标标准
标准 分值
评分标准
自评/评审 扣分
实际得 分
企业按标准配备消防设施、器材运行正常，安 全通道畅通，配电柜无堵塞。
2
发现一处被堵塞，扣1分。
建立至少包括下列危险作业的安全管理制度， 明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、 许可签发人员等：
(1)危险区域动火作业；
(2)进入受限空间作业；
(3)能源介质作业；
一法律法规识别评估制度；
一文件、记录和档案管理；
一风险管控、隐患排查治理；
一教育培训；
一建设项目安全设施“三同时”管理；
一设备设施管理；
一施工和检维修安全管理；
一危险物品管理；
一危险作业安全管理；
一安全警示标志管理；
一特种作业和特种设备操作人员管理；
一安全生产奖惩管理；
3
未形成文件下发的，扣3分；每缺一项制度，扣0.5分，扣完为止。
2.新、改、扩建项目不得使用国家明令淘汰设 备；
3.设备设施和作业环境应符合相关安全标准 要求。
2
未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时” 进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续无或 不全的，不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，不得分; 安全投资没有纳入项目概算的，扣1分；项目未按规定进行安全预评 价或安全验收评价的，扣1分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经 审查通过的，扣1分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的， 每处扣1分；隐蔽工程未经验收就投用的，每处扣0.5分；安全设备 设施未同时投用的，每处扣0.5分；
实际得 分
小计
7
2.制度化管理
2.1
规章制度
企业应建立依照法律法规要求，建立健全安全 生产规章制度，建立制度时应征求从业人员意 见和建议。
按照有关规定和企业实际情况建立和发布健 全的安全生产规章制度，可参照以下制度： 一安全生产责任制；
一安全生产投入；
一四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设 施）管理；
承包协议中未明确双方安全生产责任和义务，每项扣0. 5分； 未执行协议，每项扣1分。
小计
22
5.风险管控和隐患排查
一、二级要 素
企业达标标准
标准 分值
评分标准
自评/评审 扣分
实际得 分
5.1
安全风险管
理
1.企业应根据实际情况,进行风险点辨识并制 定管控措施；
2.风险点辨识应覆盖本企业的所有活动及区 域点制定风险一张图并公 示；
内容不全或操作性差，扣1分；
未进行有限空间识别或未建立有限空间作业清单，扣4分；
对危险性较高的作业没有实施作业许可的，每次扣3分；
许可手续不完备的，每次扣2分；
作业许可没有包含危害因素分析的，每处扣2分；
危险性作业没有采取安全措施的，每次扣2分；
作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的，每处扣
购买、使用不合格劳动防护用品，不得分； 发放标准不符有关规定，每项扣O∙ 5分； 员工未正确佩戴和使用的，每人次扣1分。
应急资源设备每缺少一类，扣1分； 无检查、维护、保养记录，不得分； 每缺少一项记录，扣1分； 有一处不完好、可靠，扣1分。
4.2
作业管理
企业现场进行定置管理，作业环境整洁。（危 险化学品生产、经营、储存和使用单位的特殊 作业，应符合GB30871的规定；企业应建立危 险化学品清单，评估化学品存储和使用风险， 培训相关从业人员，遵守相关存储和使用规 定。）
1.对操作岗位人员进行安全教育培训1,使其熟 悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，并 确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培 训，或培训考核不合格的从业人员，不得上卤 作业。
2.新入厂人员在上岗前必须经过岗前安全教 育培训1,培训内容和学时要求符合要求并经考 核合格后方可上岗。
3.在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投 入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的 安全教育和培训。
安全生产责任制不全的，缺一岗位扣1分，扣完为止；
主要负责人和各级管理层未履行主要职责，每缺一项，扣0.5分；
抽查主要负责人和各级管理层，对自己职责不清楚的一人次扣0. 5分, 扣完为止。
1.3
安全生产投 入
企业应保证安全生产费用投入，建立安全生产 费用使用台账。
1
未按规定提取安全生产费用的，不得分；
3
无岗位安全操作规程的，不得分；
不齐全的，每缺一个扣2分；
岗位员工不熟练的，每个人扣2分；
内容没有基于特定风险分析,、评估和控制的，每个扣2分； 四新试用前未组织编写安全操作规程的，不得分。
2.3
文档管理
企业及时修订各项规章制度、操作规程。
1
未及时修订的各项规章制度、操作规程，每项扣0∙5分，扣完为止； 无修订记录的，不得分。
2分；
未按作业许可证中的要求进行作业的，每次扣除2分；
未签订管理协议，发现一处扣2分；
交叉危险作业，没有控制措施，每处扣2分；
监督、指导从业人员遵守安全规章制度、操作 规程，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪 律的“三违”行为。
2
存在“三违”行为，每处扣1分。
一、二级要 素
企业达标标准
标准
分值
评分标准
一、二级要 素
企业达标标准
标准 分值
评分标准
自评/评审 扣分
实际得 分
一相关方安全管理；
一变更管理；
一个体防护用品管理；
一应急管理；
一事故管理；
一绩效管理。
2.2
操作规程
1.应根据卤位生产特点中的特定风险的辨识， 组织从业人员编制齐全、适用的岗位安全操作 规程，形成文件化操作规程并下发；
2.四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设 施）试用前组织编写安全操作规程。
使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的，扣1分；
设备设施和作业环境不符合安全标准要求，每处扣0∙ 5分。
1.建立设备设施采购、验收、试运行管理制度。
2.按规定对拟采购的设备设施进行风险评估 或安全论证，按照国家相关标准提出安全技术 条件要求，设备安装调试完毕，要组织设备设 施验收，确保使用质量合格、设计符合安全要 求的设备设施。
3.建立设备设施拆除报废管理制度。
4.设备设施的报废应办理审批手续，并在现场 设置明显的报废设备设施标志。
5.建立特种设备管理台账，并归档保存有关资 料。
6.按照规定周期进行进行检测检验。
7.应当为从业人员配备与工作岗位相适应的 符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品， 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使 用。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作 人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分；
未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分; 无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，每人次扣1分； 证书过期未及时审核的，每人次扣1分；
培训记录不全的，缺一项扣1分。
企业应对外来施工作业人员进行安全教育培 训，培训合格后，方可入厂施工作业。其他外 来人员应进行安全告知。
企业对各级管理人员进行教育培训1,确保其具
4
主要负责人安全管理人员未按有关规定经培训考核合格的或进行再培 训的，不得分；
培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》要求的，每次扣1分。 扣完为止。