2、不合格品是否得到了纠正？纠正后是否进行了再次验证？
8.4
数据分析
1、部门对数据分析采用什么方式？
2、部门对哪些数据进行了分析？
8.5.2
纠正措施
1、部门对已发现的不合格采取了哪些纠正措施？出示纠正措施处理单
8.5.3
预防措施
1、部门对哪些潜在的不合格进行了识别？采取什么措施进行预防？
2、请出示预防措施处理单
4.2.4
记录控制
1、请出示《记录清单》
2、检查所有记录是否齐全、有效
5.3
质量方针
1、请说明什么是质量方针？集团质量方针是什么？
2、实现集团质量方针应采取哪些措施？
内审检查表
编号：KDHQ-02-24/JL-03
标准条款
审核内容、方法
客观记录
评价
一
般
严重
5.4.1
质量目标
1、请回答部门质量目标？
2、请提供部门质量目标完成情况统计？
内审检查表
编号：KDHQ-02-24/JL-03
受审核部门
人力资源部
审核时间
年 月
部门负责人
部门职务
审 核 员
审核组长
标准条款
审核内容、方法
客观记录
评价
一般
严重
5.5.1
职责权限
1、请回答部门职责、权限
2、请劳资员回答岗位职责
4.2.3
文件控制
1、请出示《收、发文记录》
2、请出示《文件清单》
3、所有文件是否进行了识别和控制，抽查文件清单中《中华人民共和国劳动合同实施条例》、《学校人事管理制度汇编》
5、是否有发生部门员工奖励？如有请出示相关部门提交的《员工业绩奖励审批表》
6、请回答《职工固定工资发放月汇总表》的编制依据，并出示证据（含考勤情况）
7、如何界定特殊岗位？查特殊岗位人员名单及证书复印件
内审检查表
编号：KDHQ-02-24/JL-03
标准条款
审核内容、方法
客观记录
评价
一
般
严重
7.1
产品实现的策划
5.5.3
内部沟通
1、请说明部门采取什么方式进行内部沟通？并出示沟通证据？
6.2
人力资源
1、如何制定人力资源工作规划及年度需求计划？查《人员需求申请表》。
2、如何确定培训需求？是否根据培训需求制定了年度培训计划并出示
3、抽查《培训考核记录表》《员工培训签到表》
4、是否有发生员工岗薪及福利标准调整？如有请出示《员工薪酬标准变动审批表》
1、请出示经过批准的本年度工作计划
2、请说明工作计划的完成情况
8.2.2
内部审核
1、查第二次内审中开出的不合格项和观察项是否已经关闭，出示证据
8.2.3
8.2.4
不合格品控制
1、部门制定了哪些监视测量方法？频次如何规定？查目标指标计划及完成情况统计表
8.3
不合格品的控制
1、如何对不合格品进行识别和控制