非玻璃类物资
物资入库管理规定
1.0目的
为了有效控制物资入库管理，确保在库物资的合格，可用，为采购和生产等部门提供运营数据。

仓库按照“不合格、不收货、不入库”的原则进行办理物资入库手续。

2.0适用范围
本司采购到货的各类物资的入库管理
3.0责任部门
3.1采购部：到货前通知仓库，到货后异常状况的处理。

3.2仓库：负责到货的接收，清点，入库。

3.3品管部：负责到货物资的检验并出具《进厂物资检验记录单》。

3.4设备部：负责该部门申购物资的质量确认。

3.5财务：监督与审核仓库的账务处理工作。

4.0管理规范
4.1到货通知
4.1.1采购员采购的物资在到货前必须事先通知仓库：
4.1.1.1到货物资的品种
4.1.1.2到货物资的数量
4.1.1.3到货的时间
4.2仓库制定《到货物资入库作业计划书》，《计划书》应包含的内容：
4.2.1供应商
4.2.2到货时间
4.2.3到货物资品种
4.2.4到货物资规格/型号
4.2.5到货数量
4.2.6接收责任人
4.2.7申购单抽取
4.2.8库位整理
4.2.9装卸工具及人员的协调落实情况
4.2.10通知协调品管部检验员做好验收特定物资的准备工作。

4.3到货处置
4.3.1供应商（或承运商）送货到本司（包括本司采购员自提）以下简称
送货人。

4.3.1.1送货人持《送货单》携物资到本司交货。

4.3.1.2送货人到安保处登记，
4.3.1.3送货人到仓库交验《送货单》
4.3.2仓库验单
4.3.2.1仓库根据送货人提供的《送货单》与本司的《申购单》进行
核对。

4.3.2.2核对一致，立即办理入库前的接收工作。

4.3.2.3核单不一致，立即通知采购员，由采购员出面负责与供应商
协调，直至结果清楚——收或拒收。

4.3.3清点与验收
在核单一致的情况下
4.3.3.1生产用的原辅材料立即通知品管部检验员到指定的收货现场
对到货的物资实施检验。

4.3.3.2设备部申购的设备零部件则立即通知设备部的申购人员到仓
库确认到货的零部件属性。

4.3.3.3若需要叉车卸货的物资立即通知叉车工到指定的卸货地点准
备卸货。

4.3.3.4仓管员持《送货单》随同送货人到收货现场，指挥送货车辆
停在指定的卸货地点。

4.3.3.5卸货码放时，要求包装箱的所有标识一律向外摆放，方便清
点。

4.3.3.6送货人必须保证所送货物资的包装完好完整，卸货时，仓管
员必须关注到货物资的包装情况，
4.3.3.6.1对包装破损的物资立即实施隔离放置。

4.3.3.6.2由检验员对此物资实施专门的检验。

4.3.3.7仓管员逐一清点到货的物资数量：
4.3.3.7.1仓管员必须当着送货人的面现场清点到货物资的数量。

4.3.3.7.2数量准确的，要求品管部检验员立即实施检验，并出具《进
厂物资检验记录》。

4.3.3.7.3设备部申购的零部件经设备部申购人员确认后，由设备部
申购人员在《送货单》上签字确认。

4.3.3.7.4对于不能立即得出检验结果的，则在《送货单》上注明“质
量待检”，并由检验员在《送货单》上签名确认。

4.3.3.7.5检验员验收后，仓管员清点无误，仓管员在《送货单》上
签名确认。

并主动留置属于本公司的一联，作为入库和结
算的凭证。

4.3.3.7.6把《送货单》的“供应商”联交送货人带回。

4.3.3.8物资入库上架
4.3.3.8.1清点后的物资必须在30分钟内清理上架摆放，或转移到
期固定的库位进行摆放。

4.3.3.8.2清理收货现场的包装物并将其转移到废品堆放点放置。

4.3.3.9系统数据更新
在到货物资清点上架后，必须立即进行ERP系统数据的更新
4.3.3.9.1设备部申购的物资，在ERP系统内直接做“物料入库”处
理。

4.3.3.9.2生产线使用的耗材，在ERP系统内直接做“物料入库”
处理。

4.3.3.9.3生产用的原辅材料，执行“采购收货”处理。

4.3.3.10凭证的保管与移交
4.3.3.10.1仓库在完成ERP系统数据的更新后，必须对作为入库的
凭证进行归置整理
4.3.3.10.2仓库作为入库凭证的单据包括：
1、申购单
2、送货单
3、检验单(进厂物资检验记录)
4.3.3.10.3仓管员根据凭证进行ERP系统数据更新后，立即对系统
《入库单》进行“审核”并打印《入库单》
4.3.3.10.4仓库在打印《入库单》后，留置第一联，将其余两联附
在《申购单》、《送货单》、《检验单》后，在次日一起移交
给相关的采购员。

5.0考核规定
5.1到货时未核单，导致所收物资与《申购单》需求物资不一致的，……
5.2核单发现异常，未及时通知采购员的，导致所收物资与《申购单》不一
致时，……
5.3收货时未清点，致使物资实际数量与《送货单》标注数量不一致的，……
5.4收货时发现物资包装有异常及破损时，未及时通知检验员的，……
5.5品管部检验员对到货的物资要求换货而采购员未及时通知采购员，导致
该物资在仓库滞留的，……
5.6对特定的供应商有包装物要求回收的，未及时通知采购员处理，导致供
应商的包装物在本司滞留时间超过3个月的，……
5.7在进行ERP系统数据更新时，未能仔细核对凭证与系统《入库单》相关
信息（供应商、名称、规格、数量、单价）的，……
5.8系统数据更新后，凭证未归置整理并及时移交给采购员的，……
5.9仓管员未依据《送货单》进行系统入库的，……
5.10物资到货，仓管员未留置《送货单》的，……
5.11物资到货，仓管员在两个工作日内未完成ERP系统数据更新的，……
6.0相关表单
6.1《申购单》
6.2《送货单》
6.3《检验单》（《进厂物资检验记录单》）
6.4《入库单》。