整改意见：相关人员对该次事件进 检验员/仓管
行原因分析，提出整改意见； 员
成品：半成品经过合格工序生产完 检验员
成；
检验：对成品抽样检验各指标；
入库：检验合格产品在产品检验报 告上签字，入库保存；
存档：把各项检验记录，检查记录， 整改意见书等保存起来。
质量部：发货工作流程表 流程
叙述
负责人
记录/参考
所出现的不合格品；
检验员
★《进料质量检验 表》
不合格半成品：在生产过程中出现的不 检验员
合格品；
销售部
★《半成品检验记 录表》
不合格成品：最终成品检验不合格或者 质量部 客户退回的不合格品；
★《产品检验报告》
制程人员
不合格标识和隔离：不合格品由责任部 生产部门
门予以隔离、标识，以防误用，同时予
★《质量异常报告
质量主管/生产
主管
开始试产：跟踪试产生产现场，
《产品检验报告》
提出不良问题要点；
质量主管/生产
主管/业务主管
质量主管/生产 新产品检验：检验产品的各指
标，是否符合要求；
主管
分析：分析对于不合格原因，收 质量主管/生产 所有相关文件
集各人员关于新产品建议，提出 主管
改善对策；
质量主管业务
主管 效果确认：根据改善对策重新试
★《生产过程检验 标准表》
检验不合格：通知主管，
质量主管
★《质量异常报告 单》
整改报 告
质量主管/生 通知有关人员：质量主管和生产主
产主管 管决定不合格半成品返工还是报
废；
质量主管/生
产主管
★《纠正预防措施
报告》
报废：对有问题的成品进行维修， 生产部
并对该次事件提出合理的整改建
议；
检验员
★《产品检验报告》
《送货单》 检验员/仓管
出货：产品检验报告交予物流部， 员
出货；
★《产品检验报
告》 相关记录人
存档：把相关文件存档以备查。 员
《送货单》
所有文件记录 质量部：新产品研发工作流程
流程
开始 开始试产
检验 调查 存档
分析，改 善对策
改善后效 果确认
叙述
负责人
记录/参考
开始：客户特别要求或者公司计
划研制新产品；
流程
叙述
负责人
记录/参考
进料
抽
不合格 通知主管
检 合格
入库
存档
通知仓库，退
货 通知采购部
进料：收到采购的请检通知单，准 采 购 员 / 仓 《请检通知单》
备验收；
管员/检验
员 ★《进料检验表》
抽检检验：
检验员
1．抽检合格，填写请检单，交予 仓库；
填写《请检通知单》
检验员
入库：仓库库接到请检单，安
排入库；
以记录；
质量部门 单》
信息反馈：当发现严重不合格品时，质 相 关 负 责
量部通知相
人
关人员协作处理；
相关负责 ★《报废单》
人
不合格品评审：相关负责人对不合格品
进行评审；
质量部
★《纠正预防措施 报告》
质量部
处置方式：评审最后定出合适处理措 生产部
施；
相关人员
拒收：对外购、外协产品中所出现的不 质量主管
发货ห้องสมุดไป่ตู้ 知 检验
出货
存档
通知相关
人员 重新发货
出货：接到相关部门通知准备发 仓管员 货；
《发货通知单》
检验员
★《产品出厂检验
检验：对照发货通知，核对产品名
表》
称，规格，标签；
检验员/仓管
员 通知相关人员：检验不合格货品通
知相关人员；
★《质量内部联络 单》
重新发货：重新按要求发货；
仓管员
★《产品检验报 告》
检验员
★《不合格品报告 单》
质量部主管
2．抽检不合格，通知质量部主管；
★《供应商品质量记
检验员
录表》
通知仓库，退货：在请检通知单 仓管员
质量部：生产过程工作流程表
填写不合格；交予仓库，退货处
理；
质量部主管 ★《进料检验表》
采购员 通知采购部：与采购部沟通该供
应商提供该批次产品的问题；
★《每月进料质量统 计》
产，逐项确认效果； 新产品调查：组织相关人员对新 研制产品进行调查； 存档：保存各种记录文件。
不合格品控制流程
流程
叙述
负责人 记录/参考
不 合 格 采 不 合 格 半 不合格成
购品
成品
品
不合格标识和隔离
信息反馈
不合格品评审
拒收
处置方
式 返工
报废
制定纠正预防措施 存档
不合格采购品：对外购、外协进料产品 仓管员
检验员/仓
管员
存档：所有文件检验记录存档
质量部：进料工作流程图
流程
原料投 产 巡检
继续下一 道工序 成品
检验 入库 存档
叙述
负责人
记录/参考
原料投产：原料投入生产；
生产部
《生产任务单》
通知有 关人员
返工
报废
巡检：生产过程中，现场检验员对 检验员 各个车间进行巡查，抽检
检验合格：继续一道工序；
检验员
合格品拒绝
生产主管
接收；
返工：凡与产品图样、技术条件和工艺 规范要求不
符，但经返工后能达到原规定要求的不
合格品称为 返工品（特点：返工后可能成为合格 品。）； 报废：对有问题产品进行销毁；
制定纠正预防措施：质量部负责组织原 因的分析与纠正和预防措施的制订，相 关人员必须签名认可；
存档：所有相关资料存档。