品质异常提报：巡检过程中发现不良率超过管 制界限（2%以上）或批量问题，要求停产。 半小时内应进行品质异常提报；相关责任负责 人进行分析改善，检验员进行效果确认；
现场 QC
成品待检：生产完成的产品将进入出货检验待 检验员 检区；将对成品抽样检验各指标；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见
书等保存起来。
存档：所有相关资料存档。
生产主管
检验员 生产部/仓管员
办理入库：对检验合格或让步接的产品 可以办理入库手续，准备出货；
仓管员 出货：产品检验报告交予物流部，出货；
检验员 存档：把相关文件存档以备查。
《出货通知单》
《成品检验报告》 《成品检验报告》
《入库单》 《送货单》 所有文件记录
不合格品控制流程
流程
不合格采购品
不合格半成品
拒收
生产部/仓管员
检验：对照出货通知，核对产品名称， 规格，标签，进行抽样检验，并将检验 结果记录
通知相关人员：检验不合格货品通知相 关人员进行评审；
检验员 相关部门负责人
让步接收：如不合格缺陷对产品功能或 外观没有多大影响，业务部门可提出让 步接收，检验员在物料标识卡上进行标 识，判定不合格的产品由生产部门进行 返工处理；
记录/参考 送货单
生产外协检验：生产抽样，并将样品送外协检验 送检员 机构进行检验，准备验收；
《送检单》
检查产品的检验报告：外协检验完成后，外协检 验机构提供《检验报告单》，检验员核对外协检验 检验员 报告是否与供应商提供之质量报告单结果一致。
《检验报告单》
判定：检查《检验报告单》上的各指标是否符合 检验员
品管部：进料工作流程图
流程
供应商送货
来料送检 通知
生产抽样并送外 协检验机构
判定
退回供应商
通知仓库，退货 知会采购部
退货
NG
品质主管审批
合格
合格 在物料上作好检
验标识 入仓
物料评审会议挑退 Nhomakorabea选
货
加
工
存档
叙述
负责人
供应商送货：供应商将物料送到待检区，并提供 供应商/仓管员 产品质量报告单，仓库按送货单暂收，
不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、 制程人员
标识，以防误用，同时予以记录； 信息反馈：当发现严重不合格品时，品管部通知相 生产部门
关人员协作处理；
品管部门
《质量异常处理单》
不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审； 相关负责人
处置方式：评审最后定出合适处理措施；
相关负责人
《不合格品处理单》
进行改善
首检合格，批 准继续生产
叙述
负责人
原料，物料投产：根据生产计划原料，物料投 生产部 入生产；检验员核对物料及来料品质状况
首件检验：生产过程中，现场管理或技术人员 对本车间或机台生产的产品进行自检，合格后 通知检验员进行首件检验，如有需要应取样送 实验室进行检测
现场 QC
首检不合格：通知相关部门相关人员进行改 善，
不合格标识和隔离 信息反馈
不合格品评审 处置方式
返工
制定纠正预防措施 存档
不合格成品 报废
叙述
负责人
仓管员
不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不
合格品；
检验员
不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品； 现场 QC
销售部
不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的
不合格品；
品管部
记录/参考 《来料检验报告》 《出货检验报告》
检验员
《现场巡检记录表》 《品质异常处理单》 《成品入库检验报告》 所有相关文件
品管部：出货工作流程表
流程
成品待检 通知
检验
NG 通知相关人员
OK 办理入库
让
返
步
工
接
收
出货
存档
叙述
负责人
记录/参考
待检通知：生产部通知 QA 对产品进行 检验，准备出货，检验员准相关的检验 资料（订单资料，样品，图纸，检验标 准，抽样计划等）
要求，是否与供应商提供的质量报告单内容一至；
品管主管
合格：物料检验报告核对合格，仓库接到检验通 仓管员
行单，放行入库待生产。
采购员
《来料检验标准》 《检验报告单》
不合格：品管主管审批，在送检通知单填写不合 格；通知仓库退货处理，同时；与采购部沟通该 供应商提供该批次产品的问题
挑选加工：来料不合格，经过物料评审，品质主 管同意挑选使用，通知生产部门对物料进行挑选 分类。并最后由检验员检验确定，做好标识，区 分存放。可使用物料办理入库手续，待生产。不 合格物料办理退货手续。
拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝 接收； 返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不 符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为 返工品（特点：返工后可能成为合格品。）； 报废：对有问题产品进行销毁；
品管部 生产部
相关人员
《产品报废申请单》
制定纠正预防措施：品管部负责组织原因的分析与 品管主管 纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；
检验员 品质主管 仓管 采购员
品质主管 相关部门负责人
《检验报告单》 《供应商每批供应记录表》
《送检通知书》 《来料检验报告》
入仓：仓库接到检验通行单，安排入仓； 存档：所有文件检验记录存档
仓管员 检验员
《检验报告单》
《来料检验报告》
品管部：生产过程工作流程表
流程
原料，物 料投产
首件检验
NG
通知相关部门
首检合格：批准继续生产；
生产部 现场 QC
记录/参考 《领料单》
《首检记录单》 《检测报告单》
《首检记录单》
NG 过程巡验
成品待检 存档
品质异常提报
责任部门分析原 因，提出改善对策
实施改善， 确认效果
过程巡检：过程检验员在生产过程中要定时巡 检，对生产过程中人员，机器，物料，操作方 现场 QC 法，生产工艺进行检进，并 2 小时记录一次；