东莞市XXXX有限公司文件编号：0文版本：A页版本：00 总页数：7页飾及生产痂跚1.0目的为使仓库管理有效运作且有所依据，特制定本程序2.0适用范围凡本公司所属的生产性物料、辅料、仪器及成品的作业均适用3.0定义物料：与生产有直接关系的原材料4.0职责4.1仓库：负责公司物料、辅料、仪器的搬运、储存、包装、防护及成品交付，确保岀入库数据记录及时、清晰、准确。
4.2米购部：负责物料的父货进度控制。
4.3计划部：负责生产计划、出货计划的安排。
4.4IQC :负责物料检验。
4.5Q A :负责过程和最终检验控制。
4.6生产部：按ERP系统单据对物料进行清点及接收，成品的入库。
5.0 作业程序5.1 物料入库流程图仓库 权责部门相关表格供应商 送货单供应商 送货单仓库 进仓单送货单IQC来料检验报告 仓库进仓单物料库存卡5.4 成品岀库流程图流程权责部门相关表格5.5 收货5.5.1 仓库收货员要求供应商把送来的物料分类摆放整齐，以便清点数量及抽检工作的进行。
5.5.2 收货员依据供应商提供的送货单，核实采购合同的单号、品名、物料编号、数量是否一致，确认无误后办理收货手续。
当来料及送货单中填写的内容与采购合同不一致时，应拒绝收货并及时通知采购与供应商联系澄清。
5.5.3仓库收货员对来料品名、物料编号、数量验收合格后，在送货单上签名盖章，然后根据签收的送货单打印“进仓单”，并提交IQC检验。
5.5.4搬运工具为手动、电动叉车或其它工具，在搬运过程中为预防物料、成品掉落，可根据堆叠的实际情况，用保护膜捆绑好。
5.6 入库5.6.1 检验不合格品即打印“红字进仓单”退到不良品区，待退相应供方。
5.6.2 客户退货品应置不良品区并标识清楚。
5.6.3 半成品经品质部IPQA检验合格后，由生产部填写“半成品入库单”经仓管、生产部入库员确认后办理入库手续，单据入ERP系统。
批量半成品全部用防静电胶箱装好后直接转到生产总装线，备损件用防静电胶箱装好后入仓库储存，由仓管员检查半成品（备损件）外箱是否有“IPQA PASS ”印章，如无印章仓管员禁止入库。
5.6.4 经品质部FQA检验合格的整机经生产部包装后IPQC在“成品送检单”上盖“ FQA PASS印章，生产部门应填写“成品/半成品入库单”，经FQA确认签名，仓管、生产部入库员确认后办理入库。
OQA抽检的成品须在“成品送检单”上盖“OQA PASS章，客户验货的成品须在成品送检单上盖“客户验货PASS章，女口OQA和客户验货不合格须盖上不合格印章，由OQA立即通知仓管员转移到成品不合格存放区，成品进仓时仓管员必须检查是否有相关的合格印章，印章是否有误且清晰，如印章不符合要求及未盖章的仓管员禁止入库，并知会品质部协商解决。
5.6.5仓管员根据进仓单核对合格品的品名、物料编号、数量，确认无误则依类别分区、标识、归位。
5.6.6若数量有误则填写“原包装少料通知单”知会供方补回。
5.6.7先进先出管理合格物料入库时仓管员依据供应商的生产日期加贴波仔纸（月份贴纸），以颜色区分月份（棕：1月红:2月橙:3月黄:4月绿:5月蓝:6月棕:7月红:8月橙:9月黄:10月绿:11月蓝:12月），物料摆放要有利于收发时的先进先岀（先进仓的靠外面摆放），发放时按照棕、红、橙……依次顺序进行，严格遵守先进先出的原则。
每周组长不定时的抽查物料先进先出状况，记录于《材料仓先进先岀抽查表》中, 确保物料先进先岀实施率100%5.7物料领用5.7.1仓库依据“套发料单”、“进仓单”、“特急借料单”、其他出库单”、“销售出库单”备料，将备好物料调至“待发区”。
5.7.2领用部门依据“套发料单”、“进仓单”、“特急借料单”、其他出库单”、“销售出库单”到仓库办理领料手续。
在需求前的2-3天，仓管员与物料员根据“套发料单”、“进仓单”、“特急借料单”、其他出库单”、“销售岀库单”等对部品规格、物料编码及数量进行交接，核对无误后相互签字确认。
5.7.3辅料可根据需求量，每次领取一周的用量，应存放在规定的区域并使用“物料库存卡"管理，化学危险品应存放在特定的化学危险品柜内。
5.7.4所有物料发放，应遵循先进先岀的原则，特采物料要有IQC所印的“特采”专用章。
5.8 物料借用5.8.1所有的部品借用工作由物料员统一负责，物料员填写借料单-车间主管/经理审核-计划部经理确认签名-IQC经理加签（在物料未检完情况下），最后经货仓主管签名方可借料。
5.8.2贵重物料（IC、变压器等）需财务审批方可借料。
5.8.3仓管主管每天应将借料单整理交一份到财务，对暂没有价格的借料单由财务找采购处理，并且每周一同领用部门清理上周的借条，同时列岀未还物料清单并给领用部门写明原因。
5.8.4仓库对未归还的借料单应写明原因，最迟期限不得超过一个月，并报送一份给财务，财务跟踪监督每笔借料的归还情况。
5.9 物料超领5.9.1所有超领物料由领用部门填好超领单-部门经理审核-制造副总签名-财务总监签名-计划部投料-货仓部方可打单。
5.9.2财务部根据超领单计算材料价格，并在相关责任人工资中扣除，当金额较大时，由责任部门写岀书面报告，报总经理酌情处罚。
5.9.3超领金额超过500元人民币时，超领单必须经副总经理签名确认，方可作超领手续。
5.10 退料及报废5.10.1 IQC抽检发现不良品，退至不良品区并作好标示，由仓库开岀红字“进仓单”、“其他入库单”退回供应商，并由供应商人员签名核收。
5.10.2生产过程中发现的来料不良物料，均须开岀“不良品交换单”，由申请人签名、IQC签名确认后（贵重物料要有工程师、计划部主管、生产部主管加签），连同物料一起交不良品区仓管员签收，并给打单文员打印红字“套发料单”退不良品及“进仓单”领取良品。
5.10.3 生产过程中损耗的物料，均须开立“不良品交换单”并注明是生产损耗需要补料，由生产主管、计划员、IQC、仓管签名方可生效。
5.10.4 生产损坏的物料，须开立“不良品交换单" ，由生产主管、计划员、IQC、仓库主管或经理授权人签名批准方可退回报废区。
5.10.5 生产部对因其他原因（如订单变更、设计更改）造成的剩余材料，由生产部开“退库单”并注明好料回仓，经IQC检验合格后方可退回仓库。
5.10.6当天产生产的不良品物料员、仓管员应在次日的 5.10.6《不良品交换单》的审批权限及制程损耗目标如下表:5.11 岀货5.11.1 仓库根据岀口部开岀的成品装箱单，在岀货日期之前预先将待岀的成品核对机型、5.11.2财务开出“销售出库单”安排出货，并根据成品“出库单”减卡、做帐。
5.12 储存管制5.12.1仓库内应保持清洁、干燥、通道畅通、通风良好、消防器材安置合理5.12.2所有材料、成品需按有利于节约空间、利于存取、利于检查、保证安全、防止损坏、上轻下重的 原则摆放储存。
5.12.3物料有储存要求时必须检查物料的储存条件； 所有发料时开过封的材料都应包装好，防潮及防氧化。
5.12.4 库房应具备安全防火、防霉、防盗、防爆等安全措施，禁止携带食物及任何违禁品入内。
5.12.5 非相关人员进入库内，需经仓库主管授权人允许，在办理好登记手续方可进入。
5.12.6 货物应区分种类并标识： A ）物料仓库分为物料“储存区”、“待检区”、“不良区”、“待发区”。
B ）成品仓库分为“电源板机型储放区” 、“功放板机型储放区”、“适配器机型储放区”。
C）各储存区分别制订成平面图。
D ）有特殊状况的货物应以流动标识牌标识。
E）物料入库后以货架摆放为主；大宗货物入库后以卡板储存为主，摆放高度原则上不超过2米（泡沫、纸箱摆放高度不在此例，视实际情况而定）。
5.12.7对环境非常敏感的物料 （例如：IC ）要特别管制，要控制好储存环境的温、湿度（确切数据由工程部10： 00前完成相关的退补料手续批号批量、数量提供）；加强防静电措施，如仓管员应戴静电手环。
5.12.8 仓库设立化学危险品仓，由专人负责对各种化学危险品的接收和发放。
考虑到危险品的特性因素，储存危险品时要考虑其相容性，防止温度、湿度对物理化学性质的影响，选择合适的搬运工具和方法确保安全。
5.13货物储存期限及呆滞料的处理5.13.1物料储存期限以工程部给岀的标准为依据。
5.13.2仓库负责每月对原材料进行检查，看是否有超期材料。
超过储存期限之物料由仓库开具“进仓单”交IQC重新检验，检验合格则在货物外包装处依次贴上“合格”标签，检验不合格的实物则退供方或报废处理库存产品超过3个月，岀厂时要重新提交QA检验确认。
5.13.3仓库负责每月月底对三个月之内无计划使用之物料进行汇总，并列印“呆滞料处理申请表” 计划部主管、采购部经理、财务总监及总经理审批5.13.4计划部及采购部对“呆滞料处理申请表”所列物料依计划需求逐一回复处理方案，例如：报废、退供方、待消化、加工使用等。
5.14 账目5.14.1仓库对在库货物必须建立出入存帐目。
5.14.2核收货物后，依相对应之入库单据，登记于卡和账本上。
5.14.3发放货物后，依相对应之岀库单据，登记于卡和账本上。
5.14.4仓库主管指派人员，不定期地对货物帐目数据与实物进行稽核，检查账、物、卡相符性。
5.14.5每月盘点以确切数据更新账目。
5.15 盘点5.15.1每月月底打单文员制作盘点报表交仓管盘点。
5.15.2每年年中、年终，由计划部拟定盘点计划，报总经理审批执行，对公司内所有材料、半成品、成品进行盘点。
5.15.3盘点后应填制盘盈盘亏表，将其盈亏原因注明于备注栏内，呈请仓库经理、计划部经理、财务总监、总经理核准, 并提出纠正和预防措施。
6.0参考文件无7.0质量记录7.1进仓单7.2其他出库单7.3销售出库单7.4其他入库单7.5调拔单7.6退库单7.7套发料单7.8物料库存卡7.9成品/半成品入库单7.10呆滞料处理申请表7.11原包装少料通知单7.12不良品交换单7.13特急借料单7.14材料仓先进先岀抽查表FM-WA-001FM-WA-002FM-WA-003FM-WA-004FM-WA-005FM-WA-006FM-WA-007FM-WA-008FM-WA-009FM-WA-010FM-WA-011FM-PRD-006FM-PRD-007FM-WA-013。