物控部
否
否
4.3.2物控部根据生产计划和年度采购合同（或供货协议），向供方发出（采购通知单）采购所需的原材料。为保证供方100%按时交货，采购通知单中应明确规定交货日期、数量、产品要求，并进行跟踪与分析，且在实施中做好相关记录,对供方的交付行为进行控制。
物控部
供方
4.4采购产品的验证
4.4.1顾客需要到供方（或本公司）对物资进行验证时，由物控部协助顾客或其代表对其验证。
4.2.2对主要原材料一般实施同一产品至少选择两个供方，即“一品两点”或建立潜在供方目录，以备紧急采购协作，同时须得到（副）总经理的批准。
4.2.3对有毒、有害、危险物品的采购由工程部制定《限制采购材料清单》。
物控部
4.3采购实施与监控
4.3.1物控部根据年度采购计划及合格供方名录与供方签定年度供货协议或采购合同，并建立合同台帐。
4.4.2当本公司需要在供方货源处对采购产品进行验证时，由物控部在合作协议中规定或临时通知供方安排实施验证，执行《产品监视和测量控制程序》。
物控部
仓库
4.4.3采购物资到厂后，物控部仓库负责对物资标识的名称、牌号、数量等进行核对，并放置在待验区域挂上待验标识。
4.4.4库管员填写相应的产品或物资《送检单》，通知质管部检验。
采购控制程序
（
1.0目的
为保证所采购的原料和外购（外协）件符合规定的要求，特制定本采购控制程序。
2.0范围
本程序适用于本公司物控部对生产/工程开发所用的原材料和外购（外协）件的采购控制。
3.0术语和定义
3.1供方：为公司提供产品和服务的组织。
3.2原料：构成产品的材料。
4.0作业流程
责任
部门
业务流程
要点描述及记录
物控部
工程部
否
4.1物控部根据年度经营计划大纲、销售部的年度销售计划以及生产部的生产计划，编制采购计划。
物控部
相关部门
4.1.1物控部根据年度采购计划编制月度采购计划。
4.1.2临时性使用的材料、新产品试制的材料，由使用部门提出申请，由物控部编制采购计划。
（副）
总经理
4.1.3采购计划由物控部经理审核、（副）总经理批准。
物控部
4.4.9物控部（每年至少1次）对供方业绩进行综合调查和评定，并将结果填写于《供应商业绩评价表》。
5.0相关文件
《不合格品控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
所有记录表单详见《文件和记录策划书》
工程部
4.1.4工程部应编制原材料的技术采购标准，包括：
a、A、B、C类物资；
b、对非标产品，要准确规定类别，规格和检验范围；
c、包装、标识、运输、贮存、交付的要求,采购规范可列入采购协议/合同，也可与供方签订技术协议。
物控部
质管部
工程部
4.2供方选择
4.2.1对合格及潜在供方、协作方按《供方管理控制规定》进行开发、选定和管理，编制合格供方和潜在供方名录， 并在适当时按《供方管理控制规定》进行评审。
质管部
4.4.5质管部进料检验人员对入库物资进行检验。
物控部
仓库
4.4.6物控部对检验结果进行确认如有不合格通知供方进行整改，同时物控部要求供方进行退货或调换处理。
4.4.7库管员将检验合格的物资办理入库手续，对不合格品的处置见《不合格品管理程序》。
质管部
4.4.8质管部负责将检验结果纳入合格供方质量档案，物控部负责将采购资料归档。