1.1.2 针对 2.1 及 2.2 的在途物料尽量进行取消及更改。
1.1.3 更改前的物料不能使用，但可加工代用于其他规格的物
料，由物控员知会电脑员代用，在途物料尽量进行更改
或取消。
1.1.4 当更改前的物料为通用料，物控员则核查在途及库存量
扣除计划有否多余，如有则进行取消相应的在途量。
1.2 当更改前的物料不能用完库存且更改后为专用料时，物控
改或取消而现在又尚未交明细，物控员将进行取消，并发文
知会采购部门及主管副总；
订购单更改
当采购部门因各种原因需更改物料订购单时，采购员须填写
物料采购更改审批表，此审批表应注明更改内容及原因交部
门主管
计划部主管
主管副总审批，经批准后
计划部按要求进行更改。
采购需求 计划表 （ MRP- Ⅱ 生 成） 订购单 （ MRP- Ⅱ 生 成） 物料采购 审批表
部开出领料单，工程部工程师以上人员签字认可， 交计划部物控员审核，经核准后到仓储领料。 1.2 计划部物控员接到由工程部认可的领料单，首先核
零星领料单
查库存是否有料，再核查库存加上在途物料是否有 多余，如有则不需补料，如计划内缺料则进行补订。 1.3 同种机型同种物料原则上零星领料不超过三次，如 第二次领料，工程则考虑是否可需更改标准料表， 如须更改料表，则尽快发文要求开发更改。
1. 目的
编制合理的采购需求计划,保证生产的物资供应,减少物资的存贮量，控制库存管理，避免
呆料产生，以及订单合理分配等。
2. 适用 X 围
适用于本公司所有订单的物料需求计划。 3.1 物料计划控制流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始
录入主生产计划
物控员
程序要求 1、接业务部门评审通过的订单，输入主生产计划，交货日期按
文件更改 通知单
物料采购 更改审批表
3.2 物料计划控制（工程临时更改核查）流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
1/3
流程
开始
职责
工作要求
相关文件 /记录
工程临时更改物料 物控员审核签发及补料
零星领料控制
工程部 物控员 物控员
工程临时更改 1.1 在生产过程中，某些机型须临时更改物料，由生产
员则核查计划量进行补订，并按主计划的交货期要求交货，
如更改后的物料不是专用料时，物控员则核查在途加库存
量是否够计划用，如不足则补订不足量，并核查在途交货
期是否满足主计划交货期，相应调整物料订单交期。
1.2.1 如更改前的物料不能使用且无机型可用，开发处须给出
物料去向，物控员核查在途进行取消，再核查库存及在
物料代用 申请表
物料无机型使用或无计划使用，则由物控员知会电脑员针
对更改的机型开出代用单。此代用单一式两联，附上料表
更改通知单交品管经理签字。经品管审核后的代用单发至
仓储部，由仓储部通知品管 IQC 贴代用贴纸。
1.1.1 如更改前的物料可用完库存且又有其它有计划的机型使
用的，物控员则核查更改前的计划量并知会电脑员代用。
下发采购部门，订购单一式四联，第四联交采购部门签字后
自行留存，余三联交采购部门。
订购单信息反馈
1、当考虑订购周期不够或其它原因无法交货时，物控员应反馈
给计划员，由计划员与业务部门协商，重新确定计划交期，
物控员则相应更改订单交期；
2、物控员每月 15 号打印上月以前到期未交货订单明细，核
查哪些物料当时因料表更改或订单取消，采购部门不同意更
照订单评审时计划员确定的交期。
进行 MRP 运算、编 制采购需求计划表
制作订购单 物料采购审批表审批
下发物料订单 订单交期反馈 在途物料核查
订购单更改
结束
物控员 物控员
物控员 物控员 物控员 物控员
2、利用物料系统计算出净需求，核查净需求的准确性，编制采 购需求计划表。
3、根据采购需求表，参考合格分供方的主次进行分配订单，订
结束
3.3 物料计划控制（工程标准料表更改核查）流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
2/3
相关文件 /记录
流程
职责工作要求ຫໍສະໝຸດ 相关文件 /记录开始
接标准料表 更改单核查
物料代用 更改前的物料取消
补订物料 无法取消的报呆料
物控员
物控员 物控员 物控员 物控员
标准料表更改
1.1 当计划部接到开发的标准料表更改通知单，物控员首先核 查更改前的物料是否用完库存，如可用完库存，则查核库 存量，并核查更改前的物料适用于哪些机型，如更改前的
购单上应注明：订购单编号、供应商、部门、订货日期、物
料编号、规格、数量、交货日期、交货地点、所入库位；
4、打印出采购需求计划表，此需求表包括（对应采购单号、供
应商代码、供应商名称、物料代码、规格、需求量、需求日
期、订购量分摊，交部门主管
采购部门
市场部门
主管副总 总经理批准；
5、经批准的采购需求计划表由文员存档，此时订购单方可打印
途不能取消的数量报开发及成本核算处。
1.3 当涉及同一机型须更改许多物料，开发处于换料表形式更
改时，开发应给出新、旧料表对照表，此对照表应详细注
明料表更改前后的料号、规格、位号以及更改前的物料去
向，计划部接到对照表后的核查处理方法同料表更改的核
查方法。
结束
编制：
审核：
批准：
3/3