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最新物料控制流程图1


《生产通知单》 《客供品资料》
订单下达后如因客供资料 、包装资料等滞后而导致 交期无法完成的订单,由 生产提出申请与业务协商 解决,进行订单交期变更
BOM清单
物料分析 库存查询 物料请购
1.根据业务下达的<<生产通知单>>立即进行相关<<BOM清单>>制定,并下发给物控 2.《BOM清单中》,需有订单所有产品配件名称、物料编码、单位、单位用量、规格型号 损耗率、自制、外购、包装方式、纸箱唛头、标签等 3、新产品需提供样品及相关工艺标准文件、技术资料等
1. 当物料供应计划排定
后,
物控
物料进度控制
交期 数量
1.根据《订单评审表》、《生产订单排期表》、<<采购订单>>制定《订单物料供应计划表》
2.物控根据《生产订单排期表》、《生产进度控制表》、《物料入库单》来查核 《采购订单》执行状况,对物料交期、数量进行有效控制 34.物 《控 物根 料据 采<购<进采度购控订制单管>>制和表物》料资到源位共状享况。每采周购制根定据《欠物料状欠况料及表交》期对达欠成料跟进进行物有料效进管制 度; 生产根据此单合理安排和调整生产进度
《入库单》
标题:
责任部 门
仓库
生产车 间仓

生产车 间仓

生产车 间仓
库 品质
生产车 间仓
库 品质
作业流程
台州市黄岩乐信玩具有限公司
物料控制作业流程图
作业说明
制定 核准 页码 制定日期
表单、制度、规定
林海
第 页 共3页 2012年9月10日 备注
物料保管
1、仓库对物资的保管要严格按照《仓库管理制度》执行 ,定期对物料进行盘点 2、仓库在每季度月底以前提报《呆滞物资库存状况表》,具体参照《呆滞物料预防 与处理管理规定》执行 3、下季度10日以前组织相关部门对《呆滞物资库存报表》进行处置评审及检讨、分析 4、仓库严格按照物料贮存期限要求进行管理,若有即将超期物料,必须及时进行重检
《订单制造成本统计报 表》
异常消耗原因可以及时查证 对成本形成的各种因素,能 事先按标准严格加以监督发
3、车间在收到《产品成本差异分析表》时,应及时争对差异部分,查找原因、进行分析 《制造成本差异分析改 现偏差后能及时采取措施加
争 4、对物存控在部的根问据题改提善出方整案改及方时安加案以,监整督改检方查案,在与收评到估差方异案分实析现表后后的三经天济内效完益成是交否物达控到
《仓库管理制度》 《呆滞物资库存报表》 凡6个月以上未入未出库记 《呆滞物料预防与处理 录的物资都属于呆滞物资
管理规定》 《物料盘点盈亏报表》
生产领料 仓库发料 换料、补料
完工退料
1.生产车间根据<<生产指令单>>、<<物料分析表>>中需求的数量开<<领料单>>进行领料 2、<<领料单>>上的订单号、名称、规格、数量要与物料用量分析表一致 3、限额内的物料与限额外的物料要分开填写《领料单》。限额内物料,《领料单》由生 产部车间主管签名确认即可,非限额物料由生产厂长签名确认 3、一张《领料单》只允许开一个订单(PO)上的物料,要做到按批次订单领料,不能将 多张订单一起开在一张领料单上领料 4、当日下午下班前生产车间将次日领料单交仓库,仓库进行备料 1、仓库核对《领料单》的填写是否规范,并根据<<物料用量分析表>>数量进行发料 2、物料数量应当面清点双方需签字确认 3、仓库发放物料时核实物料是否超领 1、在生产中车间如出现属于来料原因的不良品时,可以进行换料作业,由换料单位开出 《补/换料单》并经QC、生产部车间主管签字后,再到仓库对不良物料进行更换, 换料的数量不能大于退料的数量 2、当核定物料数量(含损耗率)领用和使用完毕后,仍不能满足订单需求的,生产部车 间采取补料作业 3、补料单位填写《补料单》,并注明补料物料名称、数量、订单号并详细阐明补料原因 4、《补料单》由车间主管制定,生产厂长审核,物控主管批准后方可补料 1、生产部各车间在批次订单完成后将剩余之产品物料进行退库作业,开具《退料单》 2、车间在办理退料前应通知品质进行判定后,将良品与不良品给予区分放置后退回仓库 3、仓库将良品入良品账目,不良品如不良品账目 4、当不良品数量积累到一定数量时,由仓库提出申请进行报废或转为其它物料利用 5、如属供应商来料不良造成的,由仓库开具《退货单》交采购转供应商 6、退供应商物料款项处理办法:A、以不良品换回等同数量的良品;B、直接从供应商 货款中扣除等同数量的金额
《物料用量分析表》 《采购订单》
《生产指令单》 《物料请购单》
采购、物控、仓库 2.<<物料请购单>> 一式 三份申购部门、仓库、采购 3.<<采购订单>>应注明采购 物料的价格
7、台州市范围内生产的半成品,由生产部派遣跟单员对供应商生产的产品进行早、中、
晚期的进度和质量跟踪,并将跟踪情况记录在《跟单报告》中
页码 制定日期
表单、制度、规定
第 页 共3页 2012年9月10日 备注
1.<<采购订单>>一式三份:
采购 物控
市场采
合同采
委外加
3、物控核查采购订单是否依据请购数购买并追踪。 4. 需委外加工生产的产品,由生产部下达<<采购订单>> 5、紧急订单或单量较少的半成品,在本厂产能和工艺满足的前提下,由生产部 下达指令给车间生产 6、物控和生产部下达的采购订单由财务主管审核后下达并执行
标题:
责任部 门
物控
物控
作业流程
成本统计
成本差异分 析及改善
台州市黄岩乐信玩具有限公司
物料控制作业流程图
制定 核准 页码 制定日期
林海
第 页 共3页 2012年9月10日
作业说明
表单、制度、规定
备注
1、订单完成后3个工作日内,仓库将订单的《领料单》 《补/换料单》、《退料单》 统一装订后上交物控部 2、物料成本核算员根据订单实际物料消耗量制定出批次订单物料成本核算统计报表 1、物控部物料成本统计报表内的实际发生成本与目标成本进行比较 2、对物料成本存在差异的制定出物料成本差异分析表下发给责任单位
物控要展开追踪,每天根据
《订单物料供应计划表

《物
料欠料表》

入 作库 成单 《统 订计 单物料进 采厂 购状 进况 度管 制
订单物料采购进度管制 表》
表》
2.仓管员每天将订单合同
之入库单上交给物控
仓储 采购 供应商 品质
供应商供料
不合格 进料检验
1.供应商送货,仓管员根据采购订单上要求,核对送货单、物料品名、规格、数量等无误 后暂收,并放置于待检品区 2.质检员进行进料检验,合格的,将相应结果记录于<<进料检验报告>>中. 3.若检验不合格,需连同不良品交技术质量部及相关部门进行评审并将评审最终结果记录 于<<进料检验报告>>中,如判定为特采使用的,由采购部办理相关手续;判定为拒收的 采购通知供应商按退货处理
《物料请购单》 《非限额物资控制管理规 在非限额物资的物料请购单
定》
上需详细注明用途原因及
《物资安全库存管制办法 需求时间

《物资安全存量一览表》
台州市黄岩乐信玩具有限公司
制定
林海
核准
标题:
责任部 门
作业流程
物料采购
物料控制作业流程图
作业说明 1、按照《物料请购单》要求的物料及数量,下达<<采购订单>>. 2、按照《物料请购单》上的物料及数量进行市场采购
1、物控员根据《物料分析表》、仓库台账逐项查核库存情况,包括订单的成品、半成品 、配件 原辅料进行扣单后汇总各种材料的净存量 2、仓库物料在超过保质期时,应及时进行重检
<<物料台帐>> 《进料检验报告》
必 质须 状确 态认 ,是库否存可物用料;品确保仓 库 物料账物一致
31、.物查控核根库据存时订要单考实虑际到用所量查与之库物存料是净否存已量被差其异它,订计单算占出用实,际如需占请用购的的应扣数除量,并制定《物料请 购单》 2.物料低于安全库存量时,进行请购,具体参照《物资安全存量一览表》执行 3.其它非限额材料或临时材料由各部门以《物料请购单》的方式并参照请购管理制度执 行提出请购,物控、仓库负责查核库存,无库存的上报核准请购 4、订单限额内物料由物控员核准采购;非限额物资的采购申请核准参照《非限额物资控 制管理规定》执行
善验证记录表》 以纠正,生产过程中的各项
预期的目标
资源消耗和费用开支能及时
、有效的控制在准规定的范
围内
《采购订单》 《进料检验报告》
《特采申请单》 《送货单》
仓库
物料入库
1.仓管员对检验合格的物料,按要求进行入库及规定区域摆放与标识,并做好相应帐目 登记与管理 2.物料入库需严格遵守先进先出的管理办法执行 3.仓库应严格按照订单数量入库,超过订单数5%以上的需经物控主管核准后方能入库
《物料标签》 《物料台帐》
《领料单》 <<生产通知单>> <<物料分析表>>
《领料单》 <<物料用量分析表>>
《补/换料单》
《退料单》
当日中午下班前将次日领料 单交仓库,仓库进行备料。
发料时遵守先入先出的原 则,严防物料过期变质 补料原因: 1、因供应商来料不良 2、因生产现场保管不力, 造成物料散失、变异等 3、因生产作业不当造成产 品报废而补料
《BOM清单》
技术部<<BOM清单>>的制
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