前
1：库管 员将 物料入 库后 ，整理 好移 动《发料 单》， 及时 送到 物料 员处 。 2：物料 员接 收到《发料 单》后按 照区 域站点 录入库 存台 账并 及时 更新 到网盘 。 3：将单 据整 理保存 、存档 。
阶段
Flo w（流程 ） 采购 入库 申请
乙供物料入库流程
Bill （单据）
《工程实际用量表》 督导
《设计 料单》
物料 员
1：督导 携带 《工程 实际 用量表 》、 《设计 料单 》到物 料员 处核对 完
及时
工站 点退 料明细 。
2：核对 无误 ，则打 印《完工 站点 退料明 细单》， 相关 人员 签字确
认。
3：如核 对有 误，则返 回上 一级流 程。
Flow（流程） 正式 方案 （变更 方
案）下发
物料 系统 挑库
甲供物料挑库流程
Bill （单据） 《设计 料单 》
《发料 单》
Branch (责任 人)
设计
区域 助理 或者 设计
Time (响应 时间)
随时
及时
R emark （关键 操作 细则）
1：正式 方案 （变更 方案 ）下发 ，负责 该区 域 的设 计第 一时间 将《设计 料单 》以邮 件形 式发 送给 物料 员及区 域负责 人。 2：物料 员接 收到设 计发送 的《设计 料单 》 后，建立 《区域 站点 物料统 计报表 》， 并保 存 《设计 料单》。
《物料 调拨 申请 单》
接口 人 工程 经理
随时
1：双方 区域 接口人 对《物料 调拨 申请单 》进行 审核 并签字 确认 ， 督导 交由 工程经 理审核 。 2：工程 经理 根据站 点实际 情况 审核督 导、接口 人签 字后的 《物料 调拨 申请 单》， 给出 审批 意见，并签 字确 认。 3：督导 将签 批过的 《物料 调拨 申请单 》交由 物料 员，签字 确认 ， 保存。 4：如审 核不 通过，则返 回上 一级流 程。
Flo w（流程 ）
完工站点退料申 请
N
核对完工量
Y
实物 退库
Bill （单据）
退库流程
Branch (责任 人)
Time (响应 时间)
R ema rk （关键 操作 细则）
《工程 实际 用量表 》 《完工 站点 退料申 请
单》
督导
随时
1：站点 完工 ，督导 与施 工队负 责人在 一周 之内核 对好《工程 实际 用量 表》， 签字 确认 并提报 区域接 口人 核实确 认。 2：督导 编制 《完工 站点 退料明 细单》， 发给 物料 员。
整理 挑库 明细
N 库管 员实 物提货
提货 未完 成
《发料 单》 《挑库 明细 表》
移动 库房
2天之 内
1：库管 员依 据挑库 号及挑 库内 容到对 应的 移 动库 房打 印《发料 单》并核 对挑 库号、区域 站 点等 内容 。 2：库管 员依 据移动 《发料 单》核对 所领 实物 的数 量、品名 、规格 型号 等。库管 员核 对无误 后，在移 动《发料 单》上签 字确 认，将物 料装 车，运回 库房 3：如果 因移 动库房 缺料 ，导致 库管 员没有 把 物料 全数 领回，物料 员需 整理《挑库 明细 表》， 并以 邮件 形式（或者 其他 方式）发送 给 区域 助理 ，督促 助理 进行挑 库。
阶段
Flow（流程） 调拨 申请
N 审核
Y
物料 调拨
更显 台账 、上 传网 盘
物料调拨出库流程
Bill （单据）
Branch (责任 人)
Time (响应 时间 )
Remark（关键操作细则）
《物料 调拨 申请 单》
督导
随时
1：督导 领料 ，因本 区域 缺少该 物料时 ，经接 口人 协调，可向 其 他区 域申 请物料 调拨 。 2：经其 他区 域接口 同意后 ，督导 编制 《物料 调拨 申请单 》并提 报给 本区 域接口 人。
阶段
Flow（流程） 借料 申请
N
审核
Y
借料 出库
归还 入库
Bill （单据）
物料借用流程
Branch (责任 人)
Time (响应 时间 )
Remark（关键操作细则）
《借料 申请 单》
督导
随时
1：因处 理站 点紧急 情况 ，急需 物料 时，可申 请物 料借用 。 2：督导 根据 站点特 殊情况 紧急 程度 ，编制 《借料 申请 单》向接 口人 提出 借料申 请。
阶段
阶段
Flow（流程） 领料 申请
N
审核
Y
出库 确认
更新 台账 、上 传网 盘
Bill （单据）
物料出库流程
Branch (责任 人)
Time (响应 时间 )
Remark（关键操作细则）
《出库 单》
督导
随时
1、督导 根据 站点实 际用料 情况 分批次 申请 领料，编制 电子 版 《出库 单》， 发送 至区 域负责 人。
更新 台账 、上 传网 盘
《销售 出库 单》
物料 员
当天 或次 日 上午10点之
前
1：库管 员将 物料入 库后 ，整理 好《销售 出库 单》， 及时 送到 物料 员处 。 2：物料 员接 收到《销售 出库 单》后按 照区 域站点 录入库 存台 账并 及时 更新到 网盘 。 3：将单 据整 理保存 、存档 。
《借料 申请 单》
督导 区域 接口 人
工程 经理
及时
1：区域接口人根据实际情况核实所借物料， 签字确认。 2：督导 持区 域接口 人签字 后的 《借料 单》找工 程经 理签批 ，工 程经 理根 据站点 实际情 况签 字确认 。 3：如审 核不 通过，则返 回上 一级流 程。
《借料 申请 单》
借料 人 库管 员
当天 或次 日 上午10点之
前
1：库管 员将 物料调 拨出库 后，整理 好《物料 调拨 申请单 》， 及时 送到 物料员 处。 2：物料 员接 收到《物料 调拨 申请单 》后按 照区 域站点 录入库 存台 账并 及时更 新到网 盘。 3：将单 据整 理保存 、存档 。 注：单据 分配 ：《 出库 单》一式 三联 ：白色 联物 料员存 档； 粉色 联领 料人存 档；黄色 联库 管员存 档
1：物料 员接 收到签 字后的 《工程 辅料 采购申 请单 》， 核实 现 采购 数量 是否有 库存，确定 采买 数量。 2：物料 员在 《工程 辅料 采购申 请单 》上标 记出 物料实 际库存 量及 本次 采买数 量，进行 采购 。
《采购 汇总 》
供应 商
三天 之内
1：供应 商收 到《采购 汇总 》表后 ，及时 安排 送货 2：物料 员跟 进物料 及时送 到库 房。
《物料 调拨 申请 单》
《物料 调拨 申请 单》
库管 员 物料 员
及时
1：施工 队领 料负责 人持领 料证 到物料 员处 领取 《物料 调拨 申请 单》。 2：库管 员根 据签字 后的 《物料 调拨 申请单 》仔细 核查 物料品 名、数 量、规格 型号 进行物 料发放 。 3：施工 队领 料人员 依据 《物料 调拨 申请单 》核对 所领 物料相 关内 容，双方 签字 确认
《出库 单》
领料 人 库管 员
两天 之内
1：施工 队领 料负责 人持领 料证 到物料 员处 领取 《出库 单》。 2：库管 员根 据签字 后的 《出库 单》仔细 核查 物料品 名、数量 、规格 型号 进行 物料发 放。 3：施工 队领 料人员 依据 《出库 单》核对 所领 物料相 关内容 ，双方 签 字确 认
随时
1：督导 持签 批完整 的《借料 申请 单》到库 房借 料，库管 员安 排 物料 借料 出库，双方 签字 确认。 2：库管 员借 料出库 后，整理 好《借料 申请 单》， 及时 送到 物料 员处 ，物料 员登 记《物料 借用 明细表 》。
《借料申请单》 物料员
一天 之内
1：督导 按时 归还所 借物料 ，如不 能按 时归还 或者不 归还 时，要 及时 到物 料员处 补办出 库手 续。 2：物料 员及 时更新 《物料 借用 明细表 》。
差
签字注明 并拒 收破 损货 物
与物 料员 确 认签 字注 明
《销售 出库 单》
库管 员
物料 入库
随时
1：货物 入仓 前，库管 员应 依据到 货信息 仔细 核对到 货品 名、 规格 、数量 是否 正确。 2：如到 货发 现有外 包装破 损或 货物受 损时 应在运 单上注 明实 际情 况并 拒收破 损货物 。 3：如到 货发 现货差 ，须及 时提 报给物 料员 ，以利 及时 处理异 常。 4：库管 员确 认无误 后，在《销售 出库 单》上签 字确 认。 5：库管 员将 物料按 照区域 站点 分区码 放。
阶段
Flo w（流程 ） 物料卸车验收
甲供物料入库流程
Bill （单据）
Branch (责任 人)
Time (响应 时间)
R ema rk （关键 操作 细则）
《发料单》
库管 员 物料 员
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
及时
1：物料 到库 后，库管 员等 人进行 物料卸 车工 作。 2：物料 员检 查外包 装是否 有破 损并根 据移 动《发料 单》核对
《工程 辅材 采购申 请单》
区域 接口 人 工程 经理
及时
《工程辅材采购申请单》 物料员
及时
1：区域 接口 人接收 到《工程 辅料 采购申 请单 》后，悉知 该站 点辅 料的 申购情 况并签 字确 认。 2：督导 接收 到区域 接口人 的反 馈信息 及签 字版的《工程 辅料 采购 申请 单》后交 由工 程经理 审核。 3：工程 经理 接收到 《工程 辅料 采购申 请单 》后，审核 此次 申 购物 料品 类、规格 、数量 等内 容，并签 字确 认。 4：督导 将工 程经理 签字确 认后 的《工程 辅料 采购申 请单》交 由物 料员 。 5：如审 核不 通过，则返 回上 一级流 程