※※目录※※
1
修订履历
2
1
目的
3
2
适用范围
3
3
名词解释
3
4
职责
3
5
流程图
3
6
作业内容
3-7
7
相关文件
7
8
相关表单
7
编 制
审核
核准
签名
日期
※※修 订履 历※※
版次
修改日期
修订内容
备注
A
2011-10-28
初版发行
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STΒιβλιοθήκη UVWY
Z
１.目的：
为达到顾客满意的产品交货期，确保按生产计划的资材、物料的供应，使资材的有效动作有所依循，特制作本管理流程。
b.外协材料进入时及时通知品质、安检。由厂家、产品担当、安检共同确认来料数量；由品质担当检验来料品质并且签字确认。检验完毕后根据厂家《外协送货单》生成《恒工托外加工入库单》并入库。
c.所有入库物料在待检入库区所滞留时间不能超过4小时。
d.每日入库记录于下班前交给ERP操作员，ERP操作员当日做好ERP录入工作，台账的记录于第二个工作日9：30前必须处理完毕。
数量核对，并签字确认；同时由品质担当按LOT别进行有害物质测试，测试合格并标识后才能入库。
c.检验合格的材料由仓库担当通知采购、生管做好《材料采购单》，资材文员依据此单填制好《恒科精工进货单》做好手工台帐和录入ERP系统。
6.１.３ 半成品入库程序
a.注塑半成品入库，产品库入库担当负责对产品进行清点（箱内产品数量与标签一致）；同时入库产品必须有品质的签章确认后，资材担当方可在产品标签上盖章确认入库，并制作好《成品缴库单》，并及时作好物料卡入库记录。
a.CKD库房来料进入待检区，4小时之内按《过程和产品的监视和测量程序》检验好物料品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
b.物料验收合格产品：外协来料根据《资材出库传票》、三星领料根据《D/O Delivery Note》记好本部台帐和ERP系统；同时担当班长根据SSDP生成的DO计划确认来料数量是否与计划相符，如有差异立即报告三星调达担当。
c.每天下午18:00由半成品仓库担当将营业、品质、组装返回的不良品统一送到粉碎室（除注塑部
半成品仓以外，任何部门不得将不良品私自拿到粉碎房进行粉碎），粉碎人员接收时，确认其数量及状态。
d.半成品仓不良品送入粉碎房。10PCS以内由品质，资材，相关部门担当签字即可；10-100PCS由品质担当，资材担当及不良品产生部门主管签字确认；100-500PCS由品质主管，资材主管，不良品产生部门科长签字确认；500以上的要有部长或更高级别领导签字确认方可接收粉碎。
署长、资材部署长共同签字确认方可发料，单据一式三联、财务、资材、车间各一份。
f.车间需要退料时，要根据生产《制令单》进行生产退料，资材人员检查所退原料包装状态、标签、规格、名称、数量及LOT NO是否相符，根据退料数量及《制令单》由仓库文员根据ERP制成《退料单》，双方签字确认，并有当班班长审核退料入库。《退料单》一式三联财务、资材、车间、各一份。
6.2.3半成品领用、发放程序
a.产品担当根据纳入指示检查库存量，并且做好发货准备工作。
b.根据纳入指示将产品备好置于营业发货区，由营业担当及安管确认数量签好《销货单》发货。
c.营业发货签单流程：营业担当、资材担当签字确认所发物料的数量、规格、型号，由总务、营业主管签字确认发货，由客户签字确认收到货物。
6.6.1存储应当遵循三项基本原则
a.防火、防水、防压
b.定点、定位、定量及5S原则
c.先进先出
6.6.2为方面存取物料，对仓库进行分区、分类、分架、分存的定量管理。仓库内应配有Lay-Out图，不同材料划分不同的保管区域，并进行区域标识。每种材料的摆放位置应与Lay-out图及区域标识一致，包装式样及堆积层数应符合承认愿及仓库管理规定，不能有乱放、倒放现象。
b.仓库担当根据纳入指示要求交货时间、数量及时备料给营业部，营业部、总务必须当面清点好产品的数量及型号并且营业出具《销货单》由双方担当签字装车，由营业主管、总务签字放；，同时由资材担当出具《周转箱出库单》由送货司机、安检、营业担当清点周转车/箱数量发往厂家。
c.仓库文员根据《销货单》及时做好帐务及ERP的录入工作。
d.入库的不良品及附件装料箱标签明确，标签上标识原料规格、颜色都要与实物相符。根据材料的不同，放入待粉碎区的相就区域。
6.3.2半成品仓不良品接收、处理程序
a.营业发货不良品退货:由营业担当出具《销货退回单》品质部对退货产品进行品质判定，资材担当、总务清点退库数量，资材主管确认.
b.内部注塑、组装等部门不《字确认退入半成品不良品库。
6.6.5仓库仓储特性基准
1）材料仓库温湿度管理按基准进行管理，具备每日点检记录及脱离基准时的处理措施。（没有特殊材料
时，要求按常温常湿20±15℃、65±20%管理，注塑及橡胶原材料湿度因为后面有烘干程序所以可以不管理）
2）仓库的窗户应有窗帘，阳光不能直射到产品上，防止变质；门窗应关闭防止灰尘、异物流入。材料本身亦应密封保管，防止异物流入。
6.6.6良品不良品必须分开放置并且做好相应标识。
1）设置不良品保管区域并进行区域标识，不良品必须在不良品区域进行保管不良品或外包装上应有品名、CODE、不良发生日期、发生场所、不良内容等记录。
2)不良品进行List管理，List上应记录从发生到处理为止的履历，不良品list应与库存实际不良品一致
3）不良品处理权限基准按《不合格品控制程序》执行
３.４ 注塑部、生产组装部：负责监督和执行本流程的物料进出管理情况。
３.５ 财务科、工务部：负责定期不定期稽查资材执行本管理流程的情况。
4.名词解释：
无
5.流程图：
附
6.作业内容：
6.１ 物料入库程序:
6.１.１CKD材料和外协品入库程序
a,CKD仓库来料分外协厂家供料和恒科去三星领料。外协厂家来料是根据SSDP计划形成发票供货（送货），免费提供给恒科，CKD材料需要恒科领料员去三星仓库领取
早上7：40—8：10上午10：10—10：40
下午13：00—13：30下午14：30—15：10
晚上17：30—18：00晚上19：30—20：00
d.生产过程中发现的来料不良、生产中发生的不良以及营业运输中造成的不良需要退补料的情况。由组装部门出具《库存调拨单（退补料）》、《恒科精工材料丢失补料（非生产领料单）》，由相关责任人签字确认领料。
6.5生产、营业发货缺料处理程序
6.5.1仓库担当根据生产计划、厂商纳入指示及时核对库存量。
6.5.2对于生产、营业发货出现缺料时各仓库班长必须及时填写缺料报告上报，同时邮件通知生管、营业主管、资材主管对物料进行及时跟催。
6.5.3仓库担当对于缺料申购进程信息及时向上级各相关主管部门反馈。
6.6物料保管、存储程序
6.２.１CKD物料领用程序
a.材料担当根据《生产计划制令单号》，审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，
做好发料储备工作。
b.根据《生产计划单》和《领料单》按照“先进先出”原则准确及时按单发货，并根据ERP打印出《原料调拨单》做好台帐、ERP录入工作。
c.仓库分批领料、替换不良品时间段
d.仓库文员根据《销货单》做好台帐记录及ERP的录入工作。
e.组装领料：物料担当根据《组装计划制令单》提前将组装需料备好放置组装备料区，由组装领料员清点数量、规格；确认无误双方担当签订《原料调拨单（发料单）》，仓库担当将单据交由文员做好手工台帐及ERP录入工作。
6.２.４ 产成品发货程序
a.仓库担当根据营业提供的三星、外协厂家的纳入指示计划，准备发货前期准备工作。
6.8.2当日产生的数据必须及时的录入ERP系统，当日16：00后的单据在第二工作日9：30前必须完成手工台帐记录工作。
6.6.3物料存放应分门别类，按先进先出原则堆放物料，并且填好物料卡做好相应台帐、卡帐以备查询。材料的外包装上应有入库日期标识，不同入库日期的应区分管理，并按入库日期顺序摆放，便于先入先出；建立材料的入出库记录，出库物料能追溯到入库日期。
6.6.4物料不能混放，应做到“上小下大、上轻下重、不超安全高度”原则。高度上限为2米（RESIN除外）但限度内存放基准根据材料特性进行不能使材料发生质变。
6.4注塑大块废料入废料仓库程序
6.4.1入库时间：每日早班8：00—8：30，晚班7：00—7：30为入库时间，其它时间不予以接收。
6.4.2入库要求：仓库担当对入库废料称取数量，仔细确认为废料状态，不许含有其它杂物.
6.4.3单据制作：仓库担当根据入库数量作成《进货单》，一式三联，由双方担当签字确认，财务、资材、车间各一联，资材担当根据单据做好台帐记录。
6.１.4产成品入库程序
a.车间物料担当将需要入库的成品送入成品入库待检区，产品在待检区不能超过4小时未检验入库。
b.仓库担当根据当天《生产计划制令号》按要求清点入库产品外包装是否符合要求，是否有品质签章，同时根据清点的实际数量打印《成品缴库单》，并且做好帐薄及ERP的录入工作。
6.２ 产成品的出库、物料的领用程序
c.对于检验不合格品，严禁混入生产，应隔离堆放，按规定做出不合格标识。待作出不合格审理后按《不合格品评审表》处置结论执行相关操作。
6.１.２ 原材料入库程序
a.原材料入库前期准备：由生管或者采购部门提供《来料名细》（箱单），仓库作好材料入库准备。
b.采购原材料进入仓库前，由材料担当通知总务人员根据《来料明细单》进行名称、规格、颜色、