0.5分
10
检查
按照工艺要求认真填写自检卡，做好自检、互检
0.5分
10
6
生产场地
零件码放
零件总成要放到相应的工位器具，并码放整齐在焊接和搬运过程中轻拿轻放，保证零件在工位器具中整齐摆放，不得超高以防工件磕碰、划伤。
0.5分
10
零件搬运
仓库收货、搬运过程中应轻叉轻放、摆放整齐、数量准确、零件无变形
0.5分
序号
类别
检查工序
检查要点
检查
标准
检查
分值
检查记实
评分
1
冲压
落料
原材料表面无凹坑凸包、无严重划伤、锈蚀、缺料.无有害毛刺、表面无颗粒、碎屑等杂物
0.5分
10
拉延
产品表面筋线清晰、无双棱线 无凹坑凸包、无严重划伤、皱褶、锈蚀、缺料.开裂及暗伤缺陷.
0.5分
10
切边
产品切边边缘光滑、无有害毛刺，切边尺寸符合工艺要求
0.5分
10
周转架的维护保养
发现周转架有弯曲、缺腿现象应及时送往生产部工程科修理，保证周转架的完好
0.5分
10
3
设备使用及维护
操作工
按设备操作规程正确操作，做好设备自检（包括气压、油压、水循环等）
0.5分
10
操作工
生产过程中要检查确认设备无漏油、漏水、漏气、管线无破损等情况
0.5分
10
设备清洁
生产完毕后及时清理设备，做好设备的保养。
0.5分
10
4
主、辅料
主、辅材
使用工艺规定的主、辅材
0.5分
10
主、辅材的发放与使用
不得使用不合格的主、辅材（如生锈、变形等）
0.5分
10
注：上述抽检项目中扣1分即为处罚10元，10分为100元（当日抽检“检查分值”扣完为止），由抽检人员记录当日抽检分数后在次日核算出处罚金额，处罚金额在被罚人员当月工资中体现。
设备信息反馈
设备工装出现问题应停止生产，及时通知维修人员，待故障排除后方可生产
0.5分
10
设备信息反馈
设备和工装出现故障，需同时通知检验员到场确认是否影响零件质量，若影响必须向前追溯
0.5分
10
质量信息反馈
发现质量问题，应停止生产，及时通知检查人员确认处理
0.5分
10
质量信息反馈
废品应单独放置，待检验员做好标识后再放到指定位置
10
地面环境
地面清洁、无油污杂物等.
0.5分
10
7
质量控制
检验
按照工艺要求，完整地执行检验
0.5分
10
量、检具管理
按期对量、检具进行送检，保持量检具的完好清洁
0.5分
10
标识
产品标识正确、齐全，填写规范
0.5分
10
8
信息反馈
操作工记录
按工艺要求认真填写生产记录单（工艺、质量、设备工装等）
0.5分
10
检验员/工艺员： 班组负责人： 厂区负责人：
序号
类别
检查工序
检查要点
检查
标准
检查
分值
检查记实
评分
5
工艺执行情况
工艺文件管理
工艺文件摆放到定置规定的位置，不得随意涂改撕毁、污染等
0.5分
10
工艺文件执行
按照工艺文件进行生产，保证总成的质量
0.5分
10
工艺验证
按规定及时对工艺参数的连续监控记录，每班生产前工艺参数需经过班长的检查验证，首件质量需经检验员确认后才可开始后续生产
序号
类别
检查工序
检查要点
检查
标准
检查
分值
检查记实
评分
9
操作工
操作工
必须参加岗前培训
0.5分
10
操作工
定人定岗，不得窜好劳保用品，了解安全环保要求
0.5分
10
注：上述抽检项目中扣1分即为处罚10元，10分为100元（当日抽检“检查分值”扣完为止），由抽检人员记录当日抽检分数后在次日核算出处罚金额，处罚金额在被罚人员当月工资中体现。
检验员/工艺员： 班组负责人： 厂区负责人：
0.5分
10
包装
包装材料、包装数量、摆放方式符合工艺要求
0.5分
10
工艺参数
工序质量控制点的操作者应熟知本工序的工艺参数、工艺要求，同时认真按时做好原始记录。一项不合格扣0.5分
0.5分
10
2
周转架
周转架的管理
生产用周转架保持完好状态（不得有弯曲、缺腿等现象），周转架使用完后，放置到指定区域，码放整齐，不得随地、随意摆放
0.5分
10
冲孔
产品冲孔无毛刺，不少孔漏孔。孔位无变形，孔径、孔距符合工艺要求
0.5分
10
整形
产品表面筋线清晰、无双棱线 ，无凹坑凸包、无严重划伤、皱褶、锈蚀、开裂及暗伤缺陷.
0.5分
10
翻边
产品翻边线清晰，翻边尺寸符合工艺要求。
0.5分
10
成型
产品表面筋线清晰、无双棱线 无凹坑凸包、无严重划伤、皱褶、锈蚀、缺料.开裂及暗伤缺陷.
0.5分
10
工艺信息反馈
工艺错误及时反馈至工艺员，工艺员应及时确认按期整改。
0.5分
10
注：上述抽检项目中扣1分即为处罚10元，10分为100元（当日抽检“检查分值”扣完为止），由抽检人员记录当日抽检分数后在次日核算出处罚金额，处罚金额在被罚人员当月工资中体现。
检验员/工艺员： 班组负责人： 厂区负责人：